--Filtros-- Pesquisando utilizando os filtros dos lotes

Situação de análise: indica a situação que o lote pode estar:

• Todos os lotes: Todos os tipos de lotes.
• Lote recebido: lote que apenas foi recebido via web ou via Módulo ServerTiss.
• Lote em digitação: Contas que estão sendo editadas dentro do lote.
• Lote em análise médica/auditoria: Contas que estão sendo analisadas pela auditoria médica.
• Lote analisado: Contas do lote que já foram analisadas e tratados as taxas, procedimentos, pacotes, mate/med dentre outros.
• Lote em digitação (Web): Contas que estão sendo digitadas via web prestador.
• Lote em auditoria administrativa: Contas em lotes que estão sendo analisadas por um setor administrativo antes de serem aprovadas.
• Lote em análise de enfermagem: Contas em lotes que estão sendo analisadas pelo setor de enfermagem, que podem estar auditando cuidados clínicos e produtos.
• Lote com contas em análise de parametrização mat/med: Contas em lotes que estão sendo checados materiais e medicamentos onde estes ainda precisam de cadastros pela Operadora para serem liberados na conta.
• Lote enviado para contas médicas: Contas que foram enviados para contas médicas mas ainda não foi analisado.
• Lote enviado para auditoria: Contas em lotes que estão em situação de análise da auditoria.

Ordem: Em qual ordem que deve ser apresentado a listagem dos lotes, segue abaixo as opções do filtro:

• Ordem alfabética de prestador (LOTES ABERTOS): Lista os lotes em ordem alfabética de prestador somente lotes abertos.
• Ordem alfabética de prestador (TODOS OS LOTES): Lista os lotes em ordem alfabética de prestador todos os lotes.
• Ordem de identificação do lote: Lista os lotes em ordem de numero do lote.
• Ordem alfabética de prestador (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS): Lista os lotes em ordem alfabética de prestador para lotes fechados ou recusados.
• Ordem de descrição do lote (LOTES ABERTOS): Lista os lotes em ordem alfabética de descrição do lote, somente abertos.
• Ordem de descrição do lote (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS): Lista os lotes em ordem alfabética de descrição do lote, para lotes fechados ou recusados.
• Competência contábil do lote (LOTES ABERTOS): Lista os lotes em ordem de data contábil para lotes abertos.
• Competência contábil do lote (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS): Lista os lotes em ordem de data contábil, para lotes fechados ou recusados.
• Data de previsão de pagamento (LOTES ABERTOS): Lista os lotes em ordem de data de previsão de pagamento, para lotes abertos.
• Data de previsão de pagamento (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS): Lista os lotes em ordem de data de previsão de pagamento, para lotes fechados ou recusados.
• Ordem do CNPJ do prestador (LOTES ABERTOS): Lista os lotes por ordem de CNPJ de prestador para lotes abertos.
• Ordem do CNPJ do prestador (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS): Lista os lotes por ordem de CNPJ de prestador para lotes fechados ou recusados.
• Ordem do CPF do prestador (LOTES ABERTOS): Lista os lotes por ordem de CPF de prestador para lotes abertos.
• Ordem do CPF do prestador (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS):Lista os lotes por ordem de CPF de prestador para lotes fechados ou recusados.
• Ordem de lote do prestador (TODOS OS LOTES): Lista os lotes por ordem do número do lote do prestador para todos os lotes.
• Ordem de identificação do lote OU Número do lote do prestador: Lista os lotes por identificação do lote, ou pelo numero do lote do prestador.
• Competência de atendimento do lote (LOTES ABERTOS): Lista os lotes abertos por competência de data a ex. mês/ano mm/AAAA.
• Lote contendo a conta: Lista o lote que contiver a conta informada no campo de pesquisa.
• Número do protocolo: lista o lote pelo protocolo que é gerado na entrega do XML¹.
• Box / Caixa / Armário: lista o lote caso exista alguma informação no lote no campo de cadastro de número de Box/Caixa/Armário.

Congênere: Lista de congêneres existentes na Operadora.  Ver manual de Congênere.

Tipo de lote: - identifica o filtro que os lotes podem ser pesquisados conforme abaixo:

• Todos os tipos de lotes: Lista todos os tipos de lotes respeitando os filtros anteriores
• Aceitam todos os tipos de contas: Lotes que contemplem todos os tipos de contas, respeitando os filtros anteriores.
• Recursos de Glosas: E lotes que são do tipo de recurso de glosas, respeitando os filtros anteriores.

Classificação do Lote:  Identifica a qual classificação desejo escolher para fazer a pesquisa.

• Consulta: Lotes que são contas de Consulta.
• Internação: Lotes que são contas de Internação
• Outros: Lotes que são de outros tipos diferentes das classificações deste campo.
• SADT: Lotes que são do tipo de atendimento de SADT-3 (serviços de Apoio Diagnose e terapia).
• WEB - Fornecedor: Lotes de contas que vieram da web Fornecedor.
• WEB - Recurso de Glosas: Lotes de contas que são recursos de glosas.

Origem: identifica a origem do lote, por qual local se originou este lote, veja opções abaixo:

• Todos os lotes: busca por todos os lotes.
• Originados do XML¹ TISS²: Lotes apenas recebidos via XML (Web Prestador/Servertiss30-1)
• Faturamento web: Origem de lotes realizados pela web, faturamentos simplificado, faturamento seriado dentre outros.
• Faturamento Web - Fornecedor: Lotes de fornecedores de produtos de Órtese e Prótese
• Medicina Preventiva: Lotes gerados a partir da Módulo Medicina Preventiva Medprev.
• Reembolso de beneficiários: Lotes de reembolso de beneficiários.

Lotes contendo conta/Item com processo jurídico: Caso marcado esta opção serão demonstrados além dos filtros inseridos anteriormente lotes que contem contas com alguma situação que contenha algum processo jurídico.

--Aba Relação de lotes--

Nesta aba é possível fazer a pesquisa de lotes existentes abertos, fechados conforme os parâmetros do filtros mencionados no tópico anterior.

Identificação do lote: Conforme o campo Ordem informado, este campo se comporta de acordo para receber a informação seja número de lote, ou prestador ou demais itens que podem ser informados.
Botão Pesquisar: o mesmo serve para realizar a pesquisa conforme os campos informados acima nos filtros.

-Resumo da Grid--
Identificador:  Campo que informa o identificador do lote.
Prestador: Descreve o nome do prestador que esta sendo apresentado o lote para pagamento.
Descrição do Lote: Identifica a descrição / referência do lote.
Comp. contábil: Identifica a competência contábil do lote.
Comp. Atend.: Identifica a competência de atendimento do lote.
Prev. de pagto.: Mostra a data de previsão de pagamento que o sistema gera baseado nas configurações de calendário do prestador.
Valor bruto(R$): Valor geral do lote sem descontos, valor bruto.
Congênere: Informa a congênere do lote conforme cadastro existentes na Operadora. Congênere-2 link
Classificação do lote: Informa a qual classificação o lote foi atribuída.

--Aba Cadastro--

Cadastro do lote: esta aba esta destinada a fazer o cadastro e demonstrar os campos necessários para se cadastrar um lote, os itens sinalizados em vermelho são necessários.

Descrição / Referência*: O nome que vou descrever o lote ou que no momento de importação é atribuído automaticamente.
Identificação do lote: Numero que identifica o numero do lote na Operadora dentro do contas médicas.
Box / Caixa / Armário: caso o lote seja fechado e as contas físicas estejam em algum local específico é possível informar neste campo.
Data: Data de arquivamento em caixa/armário
Numero do lote do prestador: quando o prestador entrega um lote via web ou via arquivo o sistema atribui o numero do lote do prestador contido em seu arquivo.
Prestador: Nome do prestador cadastrado na Operadora.
Congênere: No lote pode ser informado a congênere a que o lote de contas pertence.
Estabelecimento: Estabelecimento da Operadora que o lote pertence, quando a Operadora trabalha com o cadastro de estabelecimentos do financeiro.
Valor bruto da fatura: valor sem descontos apresentando, valor bruto.
Competência contábil: Data da competência contábil que o lote contem contas.
Lote Solus Hospital: Este campo é apenas uma marcação pra controle da operadora. para informar um lote próprio dos módulos do Solus Hospital.
Mostrar na Web: Quando marcado faz referência ao processo de liberação de lotes na web Contas > Configurações > Liberação de lotes, pagamentos e indicadores médicos na Web.
Base do INSS retido em outra fonte: Quando informado deve ser o valor de INSS retido em outras fontes.
Competência de atend.: Competência dos entendimentos das contas que o lote compõe para o pagamento.
Cálculo de honorários: Identifica como será a forma de calculo dos honorários, quais regras para o pagamento deste lote deve seguir.

• Usar negociação do prestador de serviços: Quando informado este o sistema utiliza as configurações do executante do procedimento.
• Usar negociação do "dono" da fatura/lote: Quando informado este o sistema utiliza as configurações do dono do lote.

Data de entrega das contas: A data em que foi entregue o lote de contas para a Operadora.
Forma de pagamento da fatura(lote): A configuração vem conforme o cálculo de honorários que o lote recebeu do cadastro do prestador do lote.

• Pagamentos centralizados ao prestador:  O pagamento da produção de todo o lote é pago ao prestador/dono do lote;
• Pagamentos divididos aos prestadores constantes no lote: O pagamento de todos os valores de honorários e demais despesas é dividido entre o corpo clinico informado no campo prestador;
• Pagamentos de honorários divididos aos prestadores constantes no lote, demais valores centralizados ao prestador:  Os honorários são divididos entre os prestadores e os materiais e medicamentos, taxas e outros valores pagos ao dono do lote;
• Pagamentos divididos aos cooperados e credenciados, centralizados ao prestador quando for corpo clínico: O pagamento de todos os valores de honorários e demais despesas é pago aos prestadores cooperados, quando for corpo clínico o pagamento é direcionado ao prestador dono do lote;

Previsão de pagamento: Mostra a data de previsão de pagamento que o sistema gera baseado nas configurações de calendário do prestador.
Classificação do lote: Informa a qual classificação o lote foi atribuída, se lote de consultas, ou de internação ou outros procedimentos, ou SADT-3, ou conforme o cadastr4o existente.
Conta bancária: De qual conta bancária da Operadora se prevê de onde deve ser feito o pagamento para o prestador.
Evento de recebimento dos prestadores: Conforme o cadastro de eventos no módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Cadastro de Eventos de pagamentos, e conforme as configurações que são realizadas de eventos por prestador.
Tipo de contas: O lote aplica-se a quais contas?

• Todos os tipos de contas: A todos os tipos, independente.
• Somente contas de recursos de glosa: A contas somente do tipo de recurso de glosas.
• Somente contas de apropriação de glosas: A contas somente com apropriação de glosas.

Tratamento das glosas: Define a forma de tratamento das glosas no faturamento do prestador.

• Descontar as glosas no pagamento do prestador:  Quando o lote contiver glosas o tratamento será, descontar a glosa no pagamento.                                      
• Não descontar as glosas nesse pagamento, mas programar pra descontar no próximo mês: No pagamento atual não haverá desconto, porem programado para o próximo mês.  
• Não descontar as glosas nesse pagamento e NÃO programar automaticamente o desconto: Não desconta no pagamento atual e nem programa para o próximo.
• Descontar e destacar debitando as glosas no pagamento: Desconta e destaca no comprovante debitando a glosa no pagamento do lote.
• Não descontar as glosas nesse pagamento, mas programar para descontar NO PRÓXIMO PAGAMENTO: No pagamento atual não haverá desconto, porem programado para o próximo pagamento.  
• Descontar e informar as glosas no pagamento:  Desconta e informa a glosa no pagamento.
• Gera um registro a pagar integral e um a receber com os valores de glosas: Gera um pagamento total para o prestador, porem gera um documento a receber referente aos valores de glosas.

Situação de análise: Esta indica qual a situação que se encontra o lote sobe a condição de análise do lote, conforme os itens a seguir:

• Lote recebido: lote que apenas foi recebido via web ou via Módulo Servertiss30-1.
• Lote em digitação: Contas que estão sendo editadas dentro do lote.
• Lote em análise médica/auditoria: Contas que estão sendo analisadas pela auditoria médica.
• Lote analisado: Contas do lote que já foram analisadas e tratados as taxas, procedimentos, pacotes, mate/med dentre outros.
• Lote em digitação (Web): Contas que estão sendo digitadas via web prestador.
• Lote em análise de enfermagem: Contas em lotes que estão sendo analisadas pelo setor de enfermagem, que podem estar auditando cuidados clínicos e produtos.
• Lote com contas em análise de parametrização mat/med: Contas em lotes que estão sendo checados materiais e medicamentos onde estes ainda precisam de cadastros pela Operadora para serem liberados
• na conta.
• Lote enviado para contas médicas: Contas que foram enviados para contas médicas mas ainda não foi analisado.
• Lote enviado para auditoria: Contas em lotes que estão em situação de análise da auditoria.

Contabiliza Provisão do Lote: Quando marcado esta opção, gera a contabilização do lote para o setor contábil, gerando os documentos de retenção e de pagamento.
Evento de desconto de glosas no contas médicas (Débito): Conforme o cadastro de eventos no módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Cadastro de Eventos de pagamentos, e conforme as configurações que são realizadas de eventos por prestador, demonstrando os eventos de Débito ativos disponíveis.
Situação financeira do lote: Indica em tela conforme a situação do lote no financeiro.

• Lote Recusado: Lote recebido mas recusado por alguma inconsistência.
• Lote em aberto no contas médicas: Lote ainda não fechado.
• Lote em aberto ou sem gerar contas a pagar: Lote com contas a pagar para ser gerado.
• Lote possui mais de um pagamento no financeiro com lote aberto e lotes pagos: Quando há mais de um documento no financeiro o sistema irá mostrar quantos aberto e quantos pagos existem.
• Lote em aberto no contas a pagar. Vencimento programado para (Data de vencimento): O lote esta em aberto no financeiro mas já possui uma data programada.
• Lote baixado em (Data do pagamento efetuada): Lote baixado no financeiro.
• Lote pago em (Data do pagamento) conforme cheque (numero do cheque): Lote pago com cheque e informa o numero do cheque.
• Lote autorizado para pagamento. Vencimento programado para (data de vencimento): lote já autorizado no financeiro e possui uma programação com data estipulada.
• Lote pago em (Data do pagamento): Lote pago numa determinada data.

Data do último fechamento: É demonstrado em tela Data e por qual operador foi realizado o fechamento., sempre o ultimo fechamento.

Processo de auditoria: Nesta aba caso tenha cadastrado no módulo auditoria > cadastro> processo de auditoria > as fases e etapas do tipo lote, o sistema passa a trabalhar com auditoria de lotes.
--Grid--

• Ordem: indica em que ordem vai sendo executado as Fase/Etapa em ordem crescente
• Processo de auditoria: Em que processo de auditoria se encontra.
• Fase/Etapa: Neste campo será informado a cada Fase/Etapa que ficará visível durante a execução do fluxo do lote.
• !: Cor que representa o processo
• Situação: Pode ser Iniciado.., Aguardando.., conforme tenha sido definido no cadastro mencionado no módulo de auditoria.
• Resultado / Parecer: A decisão tomada pelos operadores do processo.
• Data de realização:  Data de quando cada Fase/Etapa foi inserida.
• Operador do sistema: Nome do operador que realizou.
• Observações: Observações que podem ser inseridas na Fase/Etapa, são demonstradas aqui.
• Nível de auditoria: Em que nível de auditoria esta o lote.
• Iniciado em..: Quando foi iniciado o processo.
• Prazo (Em horas): Prazo que foi definido para concluir.
• Previsão: Qual a previsão de conclusão.
• Ocorrido em..: Data final em que foi informado o fluxo.
• Botões: a cor em que esta a etapa.
• Não Realizado: Etapa não realizada.
• Em Execução..: Etapa em execução.
• Concluído: Etapa concluída.
• Aguardando..: Esta em aguado de alguma atividade.

Observações do lote / Impostos de cooperativas: Trata-se de informações do lote e dados financeiros para geração do pagamento ao prestador.

--Eventos para pagamento de cooperativas/cooperados--
Os eventos são definidos para que no fechamento do lote o sistema execute as informações levando para o financeiro, de como criar os documentos para pagamento.
Evento para pagamento de honorários: Para honorários médicos qual o evento será utilizado para pagamento.
Evento para pagamento de custo operacional: Para custo operacional  qual o evento será utilizado para pagamento.
Evento para pagamento de materiais e medicamentos: Para materiais e medicamentos qual o evento será utilizado para pagamento.
Evento para pagamento de diárias e taxas: Para diárias e taxas qual o evento será utilizado para pagamento.
--Analista de contas--
Analista das contas do lote: Analista responsável do lote.
Observações do lote: Observações que podem ser inseridas no lote.
Observações do lote para web: Observações que podem ser inseridas no lote que fincam disponíveis na web.

Observação para O.P.: Tela de texto descritiva para Observações do pagamento do lote.

Observações para Glosas: Tela de texto descritiva para observações de glosas.

Contas apresentadas incorretamente - Esta aba tem a função de gravar informações caso seja apresentado um lote de contas físico para o contas médicas digitar.

Diferença de valor informado errado pelo prestador: Diferença total entre o apresentado e o que foi digitado
--Grid--
Conta: Número da conta na Operadora.
Conta do prestador: Numero da conta do prestador.
Paciente: Nome do Beneficiário.
Valor: valor apresentado pelo prestador.
Observações: Descrição detalhes e informações que se façam necessárias para apoio de informação.

Detalhes do prestador: detalhes resumidos nesta tela são apresentados para alguma conferencia se necessário.

Nome/Razão social: Nome razão social do prestador do lote
Código: código do prestador do lote
Nome Fantasia: Nome fantasia do prestador do lote
Banco: Banco do prestador do lote
Tipo da conta bancária: a que tipo de conta bancária do prestador do lote.
Agência: Número da agência que se refere do prestador do lote.
C/C: Número da conta corrente do prestador do lote.

Agrupamento de Pagamentos: Opções que podem ocorrer no lote conforme o cadastro do prestador estiver no campo Agrupamento de pagamentos.

• Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por congênere).
• Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (independente da congênere).
• Os pagamentos nunca se agrupam no financeiro.

Natureza Jurídica: identifica se pessoa física ou pessoa jurídica.
Classificação: se é credenciado, cooperado.
Grupo: Se é clinica, é hospital, ou outro, conforme cadastro do prestador
Inscrição no INSS: Numero de inscrição no INSS-4.
Inscr. ISS: Número de inscrição ISS-5
CNPJ/CPF: Sobre qual numero de CNPJ/CPF a empresa esta cadastrada.
Endereço: Endereço do prestador e número.
Bairro: Qual bairro que o prestador esta estabelecido.
Cidade: cidade que o prestador esta estabelecido
Referência: ponto de referencia do endereço
C.E.P: Qual o numero do código postal para correspondências.
Telefone: telefone disponível para contato
Estado: Estado do Endereço do prestador.
Fax: Número de fax ou um segundo número para contato.
Login de acesso a Web: Quais login's de operador web estão cadastrados para o prestador.
Configurações do TISS: Indica quais direitos específicos da tiss o prestador possui.

  Na consulta de honorários é possível  visualizar para os prestadores que foram pagos e os valores, exportar os pagamentos e  enviar por e-mail.

Consulta honorários do lote (identifica o nome do lote).

Mostra os prestadores, a quantidade e o valor dos honorários.

Valores lançados nas contas médicas.

Possui três abas: Valores lançados nas contas médicas, valores ambulatorial, valores internação

Número de contas: Informa o numero das contas que foram faturadas.

Total Faturado: Informa o total gerado.

Glosas: Informa o total de glosas que podem ter geradas em contas.

Total pago: Refere-se ao total faturado menos as glosas.

Valores Ambulatorial.

Valores de internação

Clicando com o  botão direito do mouse no prestador é disponibilizada o menu abaixo:

Consulta de pagamentos: Neste momento é demonstrado a tela de Pagamento de prestadores de serviço que será demonstrada em outro momento.

Fechando o lote.

Requisito:

O campo situação da análise precisa estar como Lote Analisado.

Ao clicar sobre o botão de fechamento o sistema vai separar as contas dos prestadores conforme a configuração do prestador constante no lote, pelo campo Forma de pagamento da fatura (lote).

Ao clicar sobre a chave o sistema emite a tela de fechamento do lote, perguntando se confirma.

Ao confirmar ele irá mostrar a tela de lote fechado.

Após o fechamento o sistema disponibiliza a tela para reabertura, mudando o botão fechamento para Reabertura.

Reabrir lotes

Tela de tomada de decisão para reabrir

Clicando em sim o Lote será reaberto.

lote ficará na situação de  fechamento novamente.

Exclusão das contas, é possível ser realizada em lotes que foram criados manualmente, ou por outros formas que referenciamos em informações.

Para que as contas sejam excluídas é necessário o lote estar aberto.

No processo de apresentação de guias pela web, o sistema elenca as guias que foram apresentadas pelo prestador via web e neste é possivel fazer o faturamento de várias guias.

Vamos enumerar os ponto principais o demais serão tratados em outro link Lotes de contas - Guias apresentadas pela Web

1. Período: período inicial e final que se deseja localizar os atendimentos
2. Local de Atendimento: Local de atendimento do prestador.
3. Localizar: Botão do raio para localizar as guias apresentadas.
4. Grid: Demonstra as guias apresentadas pela web para serem faturadas
5. Faturar: pelo botão faturar o sistema realiza o faturamento das guias listadas, bastando apenas selecionas as que se deseja faturar, pois ficam marcadas em vermelho.
6. OK: o sistema avisa que é necessário separar a documentação desta conta pois se trata de contrato de pós pagamento.

Talvez ainda mostrar a conta

Impressão de Ordem de pagamento:

Estando com o lote fechado é possível gerar a impressão do relatório de ordem de pagamento.

Na relação detalhada é possível ter um panorama do lote de contas, onde é gerado um RELACAO ANALITICA DE CONTAS DO LOTE / FATURA

Filtros:

Natureza da conta:  Ambulatorial, Internação, Medicina do trabalho, Acidente de trabalho.

Contas contendo o procedimento: É possível identificar qual o procedimento que deseja realizar a pesquisa

Ordenação: A ordem de apresentação pode ser alfabética, por número de guias, por data de atendimento, número de conta ou ordem de prestador.

Imprimir a relação de taxas: As taxas das contas.

Imprimir a relação do material/medicamento: Os materiais e medicamentos utilizados.

Imprimir a relação de OPME: E a relação de órtese e prótese e materiais especiais

Relatório:

Na relação de contas fica disponível a listagem das contas contidas naquele lote, pela fato da tela ser muito extensa iremos mencionar o funcionamento básico de listagem das contas e os detalhes estão no documento Lotes de contas - Relação de contas.

Clicando sobre o botão do Raio ou pela tecla F5, será gerada a relação das contas contidas no lote que se esta editando, conforme os filtros já posicionados, o que já auxilia para localização de alguma conta constante em lote.

Com um duplo clique sobre a conta do objetivo de análise a mesma é aberta em tela.

Neste local é possível registar algum adiantamento que possa ter sido lançado ao prestador, para que o mesmo seja descontado do pagamento final do lote.

Vencimento: Data em que foi realizado o adiantamento.

Conta bancária prevista: Conta do prestador que será creditado o adiantamento.

Valor: Valor que adiantado ao prestado do lote.

Após ter sido feito o adiantamento no pagamento do prestador na tela de Pagamento de prestadores de serviço será demonstrado os eventos do pagamento e o desconto no caso da aba de Eventos Sintético fica desta forma, o que leva ao pagamento final com o desconto do valor adiantado.

Neste fica a nota fiscal atrelado ao pagamento do lote.

Relacionar todos os prestadores: Quando marcado irá demonstrar mais de um prestador do lote.

--Grid--

CNPJ/CPF do Prestador: Numeração de cadastro de pessoa jurídica ou pessoa física.

Prestador: Nome do prestador do lote.

Nota fiscal: Numero da nota fiscal.

Serie: Qual serie se refere a nota.

Emissão: Data da emissão da nota fiscal.

Valor Bruto: Valor cheio da nota, sem descontos

Tipo de nota fiscal: Pode ser NFSe ou NFTs- intermediário, (Nota fiscal eletrônica ou Nota fiscal de token)

Chave NFSe:  A chave de acesso para nota fiscal eletrônica composta por sequência numérica única que é utilizada para identificar as notas fiscais eletrônicas

Checagem dos valores:  quando clicado o sistema faz uma validação entre o valor da capa do lote e o valor apresentando em nota.

Relação de notas: Gera a impressão das notas fiscais apresentadas em tela.

OK: Sai da tela, retornando para a tela da capa do lote.

o Botão de relação de glosas possui algumas funcionalidades internas para auxiliar no processo de acatar a glosa ou no fluxo de cancelá-las, abaixo segue opções em tela e opções do menu suspenso.

Relação de Glosas

--Filtros--
Tipo de conta: identifica ao tipo da conta que pretendo pesquisar conforme as opções abaixo:

• Todas as contas (contas normais e recuso de glosa): Todas as contas, normal e com recurso de glosa
• Somente contas normais:
• Somente contas recursos de glosas: 

Operador: independente do operador ou um operador específico.

Ordem de impressão:  Como será a ordem de listagem ou impressão 

• Nome do usuário:
• Numero da guia:
• Numero da conta:
• Data de Digitação:

Justificativa: Identifica uma justificativa em específico ou procura por todas.
Prestador: a relação pode ser por um prestador específico ou independente
Conta médica: A busca pode ser feita por uma conta específica se informado o numero da conta ou qualquer dentro do lote.
Lote do prestador: A busca pode ser feita pelo lote do prestador em específico.
Listagem dos itens: Pode ser realizada por; procedimentos, materiais, medicamentos, diárias e taxas, pacotes, OPMEs, pacotes não cadastrados.

Imprimir total por usuário: Gera total por usuário.
Tabela negociada com o prestador: Faz a relação baseada na tabela negociada.
Salta linha entre usuários: Cria uma linha em branco entre usuários.
Imprimir total por conta: ao fim de cada conta traz um total geral da conta.
Agrupar por prestadores em cada página: Agrupa por mesmo prestador e por página.
Resumo por tipo de glosas: Gera um resumo por tipo de glosa.
Imprimir quantidade: Imprime as quantidades apresentadas, glosadas e pagas.

Exemplo de impressão:

--Grid--
Guia: Numero da guia.
Conta: Numero da conta.
Atendimento: Data do atendimento da guia
Usuário: Beneficiário da Operadora
Código: Código do procedimento.
Descrição: Descrição do procedimento
Cod. Justificativa: Código da justificativa de glosa.
Justificativa de glosas: Identifica se a conta esta deferida ou indeferida.
Id. Conta Prest.: Numero da conta de identificação do prestador.
Apresentado: Valor apresentado no item.
Glosado: Valor glosado no item.
Valor pago: Valor que foi pago no item quando parte do item foi pago.
Referência de preço: Quando o prestador possuir tabela de preços de materiais e medicamentos o sistema mostra a qual tabela de preços negociada.

--Justificativas complementares --
Código: código cadastrado na Operadora.
Código ANS/TISS: Código na ANS identificado pelo código da TISS.
Descrição: Descrição da glosa.

--Botão direito do mouse ou menu suspenso--

Executar a consulta (F5): Gera a consulta baseado nos filtros, ou pela tecla F5.
Imprimir (F7): Imprimi a tela baseado nos filtros ou pela tecla F7.
Exportar para Excel (.csv): Exportar a tela no formato de ponto e virgula.
Localizar (F8): Localiza em tela conforme estiver o cursor na coluna para pesquisar pelo tipo do item na coluna.
Cancelamento de glosa geral: Realiza o cancelamento da Glosa de forma geral.
Cancelamento de glosas de procedimento: Realiza o cancelamento da Glosa do procedimento.
Cancelamento de glosas de taxas: Realiza o cancelamento da Glosa das taxas.
Cancelamento de glosas de materiais e medicamentos: Realiza o cancelamento da Glosa de materias e medicamentos.
Cancelamento de glosas de OPME: Realiza o cancelamento da Glosa de OPME
Cancelamento de glosas de pacote: Realiza o cancelamento da Glosa de pacote
Cancelamento de glosas de pacote NÃO CADASTRADO: Realiza o cancelamento da Glosa de pacot6e não cadastrado na operadora.
Cancelamento de glosas por item selecionado (azul): Realiza o cancelamento da Glosa do item que estiver com a seleção na cor azul.
Inverter seleção de itens selecionados (azul): Se um item estiver marcado de azul, usando esta opção, será marcado os demais em azul e o que estava selecionado será desmarcado.
Complementar justificativas textual: Realiza a complementação da justificativa, para todos os itens, após utilizado essa opção não reversão.
Cancelar glosas listadas para não serem recursadas via web: Realiza o cancelamento das glosas e as mesmas não serão possiveis de se solicitar no recurso de glosa da web.
Trocar justificativa de glosa: Troca a justificativa de glosa das contas selecionadas, é aberta a tela de troca de justificativa, para qual justificativa se pretende alterar, padronizada ou textual.
Sair (F12): Sair da tela de relação de glosas ou tecla F12.

Exemplo de marcação em tela dos itens em Azul ou em vermelho.

Para lotes que são gerados como recurso de glosa, o sistema informa uma listagem com as contas que são recurso de glosa (este seria um resumo)

Guia: Número da guia aprsentado pelo prestador.
Conta: Número de conta gerado ao entregar as contas para gerar o lote.
Lote: Número de identificação do lote.
Usuário: Beneficiário que o prestador esta apresentando o lote de contas.
Atendimento: Número do atendimento, realizado em local do prestador.
Alta: Data da alta do beneficiário.
Apresentado: Valor apresentado.
Glosado: Valor glosado.
Líquido: Valor líquido.

Image Added

Demonstra a tela de logs do lote

1. Para alterar o nome do componente Expandir:
   Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.
2. Criar novos Expandir
   Ao clicar no nome do componente > pressionar ctrl + C para copiar, posteriormente pressionar ctrl + V para colar.

1. Para alterar o nome do componente Expandir:
   Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.
2. Criar novos Expandir
   Ao clicar no nome do componente > pressionar ctrl + C para copiar, posteriormente pressionar ctrl + V para colar.