A tela de Exportação da DIRF pode ser dividida em 3 partes: - Filtros;
- Dados do responsável pelo preenchimento;
- Opções de Checkbox.
Filtros: Período por: Indica a data a ser considerada para o filtro de período, sendo elas:
- Data de pagamento;
- Data de emissão;
- Conforme configuração de imposto.
| Nota |
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A configuração de imposto é realizada no módulo Financeiro > Configurações > Configuração > Configurações de imposto. Caso utilizada esta opção, a data considerada será a utilizada na configuração do momento de cálculo dos impostos, sendo elas: - Data de pagamento (somente na baixa do contas a pagar);
- Data de vencimento (após fechar o lote ou gerar o pagamento do prestador);
- Data de emissão (após fechar o lote ou gerar o pagamento do prestador);
- Data de programação (após fechar o lote ou gerar o pagamento do prestador);
- Data de Entrega da Nota Fiscal.
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Período: São dois campos para indicar a data inicial e a data final. O critério de data é considerado no campo "Período por".
Ano referência: O ano que está sendo gerado/entregue o arquivo.
Ano base: O ano base, ou seja, o ano em que ocorreram as movimentações.
Número do recibo para retificação: São dois campos que indicam o tipo do arquivo, se original ou retificação. Caso o campo a frente esteja marcado como retificação, deve ser informado o número do recibo.
Caminho: Indica o caminho da pasta onde será salvo o arquivo.
Conta bancária de pagamento: Opção para considerar os pagamentos de uma conta bancária específica.
Dados a serem exportados: Fornece opção de filtro para o tipo de prestador e rendimentos que deverão ser considerados.
- Gerar todos os prestadores que tiveram rendimentos no ano;
- Gerar somente os prestadores com impostos retidos no mês ou rendimento superior a R$ 6000,00;
- Gerar somente os prestadores com impostos retidos no mês ou PF com rendimento superior a R$ 6000,00;
- Gerar somente os prestadores com impostos no ano com rendimento INFERIOR ou IGUAL a R$ 6000,00.
Natureza jurídica: Opção para gerar o arquivo para uma natureza jurídica especifica, pessoa física ou pessoa jurídica. Tipo do declarante: Indicar o tipo de declarante do arquivo.
Dados do responsável pelo preenchimento. Consiste em um painel para indicar os dados do responsável pelo arquivo. Estes dados também são enviados no arquivo. | Dica |
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Uma vez preenchidos, esses dados ficam salvos no arquivo de configuração da máquina (Solus.ini) do operador. Assim,sempre que a tela for aberta, os dados estarão preenchidos, porém eles podem ser editados a qualquer momento. |
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