Através do caminho: Movimentação > Remessas > Geração do Arquivo de Remessa de Cobrança:

É possível ter acesso a tela de geração do arquivo de remessa:

Onde serão indicadas as opções de banco e layout de envio:

Banco / Local de Pagamento: Através dessa opção é possível indicar um banco/local de pagamento para a geração do arquivo de remessa. Através desse filtro o sistema identifica os locais de pagamento vinculado ao contrato/beneficiário para encontrar as mensalidades.

Layout: Através dessa opção é possível indicar qual layout o sistema irá se basear para a geração do arquivo de remessa.

Cobrança a ser enviada: Através dessa opção é possível realizar o filtro do tipo de cobrança que o arquivo irá buscar.

Caminho + Nome do Arquivo: Através dessa opção será indicado o caminho onde este arquivo será gravado. 

Numeração de Remessas: Caso indique a opção 'SIM', o sistema irá gravar o número da remessa de acordo com os arquivos gerados. Essa contagem é realizada de forma sequencial.

Número Sequencial do Arquivo: Através deste campo será demonstrado qual o número sequencial será gerado na próxima remessa.

Cancelamento de débito: Através dessa opção é possível realizar o cancelamento de débito automático. Essa opção ficará disponível apenas para local de pagamento indicados como 'Débito automático'.

Boleto Digital:  Através dessa opção é possível realizar o filtro de contratos indicados ou não como 'Boleto Digital'.

Através da tela é possível ter acesso a duas Abas: