Acessar módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Recebimento A500.

    Ao clicar no ícone , o sistema mostrará as pastas do seu computador para que selecione o arquivo que deseja importar. Selecionando o arquivo desejado, basta clicar em "Abrir".

    Podemos observar em tela, o andamento do processamento do arquivo no sistema.

Retirar o "Realce" e utilizar os padrões de destaque,

   Finalizando Finalizando a importação, o sistema apresentará um retorno de "Ok", se deu certo o arquivo ou "Arquivo já importado", se identificar duplicidade no número da fatura.

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  Após a conclusão da leitura do arquivo, podemos observar as informações do lote gerado.

1. Identificação do lote: Número do lote gerado com a leitura do arquivo.
2. Número da fatura: Número da fatura enviada no arquivo xml, gerado pela outra Unimed.
3. Data de emissão: Existe um parâmetro que indica qual data será informada na criação do lote. Veja o item "Configuração".
4. Competência de atendimento: Mês ao qual pertence pertencem os atendimentos.
5. Competência contábil: Mês para contabilização financeira dos atendimentos.
6. Prestador /Unimed: Unimed que enviou a fatura do intercâmbio.
7. "Valor total" no header do arquivo: Valor total da fatura no xml recebido. 
8. Número de contas: Informa a quantidade de contas que foram criadas com a leitura do arquivo.
9. Valor apresentado: É o valor bruto na soma de todas as contas que compõe o lote recebido, deve bater com o "Valor Total" que veio no xml.
10. Valor glosado: Valor total de glosa das contas que compõe o lote.
11. Valor pago: É o valor final após a análise de todas as contas, sendo o valor apresentado menos o valor de glosa.
12. Tempo de importação: É apresentado o tempo que levou para realizar o processamento completo do arquivo recebido.