Para não permitir o faturamento fora do prazo, é necessário incluir dois tipos de parâmetros no calendário de pagamento do prestador: um definindo o prazo em que não quer que seja faturado, e o outro no período em que quer a realização do faturamento.

Para não permitir o faturamento fora do prazo, as configurações de calendário de pagamento do prestador devem estar configuradas de acordo com os prints abaixo.






Configurar baseado em dia

Acesse: Módulo Contas médicas > Cadastros > Cadastro do prestador de serviços >aba "1. Pagamentos de honorários", Opção Conforme calendário de pagamento do prestador.

Nesta opção, no botão do calendário ao lado direito da opção, baseie-se nos exemplos a seguir.

Os dias que se deseja que não sejam feitas as faturas, o campo dia do pagamento deve estar configurado como "Não informado", gerando, assim, o erro na Web.

Na Web, ficará com a informação do período do faturamento.

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Para o caso de ao tentar faturar um procedimento na Web, nos que são possíveis de faturar procedimentos, quando este não for localizado, como no exemplo da imagem abaixo, é necessário checar.

1. Veja no Cadastro do procedimento se este existe e se no Módulo Contas médicas > cadastros > códigos de procedimentos > Procedimentos médicos > aba "Regras de funcionamento" > campo "Pode ser liberado pela internet?", se estiver marcado como "SIM", está liberado para ser solicitado na Web, portanto, esta validação está revisada.

Acesse a aba "Outras configurações" > campo "Natureza de uso do procedimento". Se a natureza deste for apenas internado e a natureza da guia for diferente, o procedimento não é localizado, portanto, para que seja utilizado e este seja localizado na Web deve estar na mesma natureza da guia ou estar na opção: uso em ambas as naturezas (Ambulatorial e Internação), que poderá ser utilizado para ambos: ambulatorial e internado.

2. Procedimentos Autorizados: caso esteja no autorizado, ele é demonstrado na Web. Verifique a vigência do procedimento inicial e final e, caso não tenha data final, o sistema assume que está liberado sem data final.

No Módulo Contas médicas > cadastros > Prestadores de serviços > botão "Procedimentos Autorizados".

3. Faturamento linear: cheque a vigência da tabela e os preços se está dentro do período e se o procedimento solicitado na Web está informado na tabela. Caso não esteja, ele será informado no Web Prestador como não localizado.

No Módulo Contas médicas > Cadastros > Prestadores de serviços > Faturamento Linear > aba "Cadastro" > campo Tabela de preços, utilize o botão  (três pontinhos) para acessar a tabela:

4. Faturamento específico: verifique vigência do cadastro e também se está definido para alguma congênere, prestador executante ou local de atendimento. Caso esteja tudo em branco, o procedimento está liberado para todos.

No Módulo Contas médicas > Cadastros > Prestadores de serviços > Faturamento específico.

5. Cheque se o prestador pode ser "Solicitante"ou "Executante".

No Módulo Contas médicas > Cadastros > Prestadores de serviços > aba "3. Informações adicionais" > campo "Pode ser executante = Sim"

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Para o caso de ao tentar faturar uma taxa na Web, nos que são possíveis de faturar taxas, quando esta não for localizada, como no exemplo da imagem abaixo é necessário checar:

Verifique se o cadastro da taxa existe e se está ativa.

No Módulo Contas médicas > Cadastros > Taxas hospitalares > aba "Cadastro".

Tabela de taxas do prestador

Verifique se a coluna "Liberar taxa na Web prestador?" deve ficar como "SIM" para que seja demonstrado no Web Prestador. Identifique se a taxa está vigente com uma data menor do que a atual, e se está liberada para ser utilizada.

No Módulo Contas médicas > Cadastros > Prestadores de serviços > aba "Ficha do prestador" > botão "Tabela de Taxas".

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Para o caso de tentar faturar um material ou medicamento na Web, nos que são possíveis de faturar esses itens, quando não forem localizados, como no exemplo abaixo, é necessário checar:

Exemplo utilizado: 90269470 - AAS 100 MG COM CT FR PLAS OPC X 120.

O sistema encontrará como a imagem abaixo.

Verifique se o cadastro do material e do medicamento está ativo e informado para faturamento, no botão de "Configurações de tabelas de preços" (), e cheque se a tabela está ativa e vinculada ao produto no cadastro.

No Módulo Contas médicas > Cadastros > Produtos (materiais, medicamentos, etc.) > Produtos > aba "Cadastro".

No Módulo Contas médicas > Cadastros > Produtos (materiais, medicamentos, etc.) > Produtos > aba "Cadastro" > botão "Configuração de tabela de preço" > colunas "Tabela de preços vinculada" e Cod. TISS e Cod. TUSS

Em qual tabela o mat/med está cadastrado.

Após verificada a qual tabela pertence o produto no cadastro do prestador, cheque se o produto consta vínculo na tabela no prestador, no Módulo Contas médicas > Cadastros > Prestadores de serviços > Faturamento Linear > aba "Cadastro" > aba inferior "Materiais e medicamentos":

Cadastro da Tabela

No Módulo Contas médicas > Tabelas > Prestadores de serviços > Tabelas de preços e materiais e medicamentos > Localize a tabela na aba Lista de tabelas > vá para a aba "Estrutura" > botão "Produtos e preços".

Cheque se o produto consta na tabela de valores/preços.

Veja os parâmetros abaixo, pois destes, conforme configurados ou acordados com o prestador, se digitar um número diferente do que está acordado, não será localizado na Web, a exemplo, se digitou o TUSS e este não estiver configurado, o sistema não localizará.

Acesse: Módulo Contas médicas > Configurações > Parametrizações do sistema > aba Tabela de Mat/Med > Localização de mat/med (Web, ServerTiss e Intercâmbio).

Indica se o sistema localizará os produtos pelo código do PRODUTO ou da TABELA, ou TISS, TNUMM ou TUSS, durante a apresentação pela WEB, leitura dos arquivos xmls pelo ServerTiss e pelo processamento do A500.

Localiza pelo código do PRODUTO
Localiza pelo código da TABELA
Localiza pelo código TISS
Localiza pelo código TNUMM
Localiza pelo código TUSS

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