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DF – Faturamento Web

Dúvidas Frequentes

Como configurar para que o prestador não consiga apresentar contas/faturar fora do prazo?

Para não permitir o faturamento fora do prazo, é necessário incluir dois tipos de parâmetros no calendário de pagamento do prestador: um definindo o prazo em que não quer que seja faturado, e o outro no período em que quer a realização do faturamento.

Para não permitir o faturamento fora do prazo, as configurações de calendário de pagamento do prestador devem estar configuradas de acordo com os prints abaixo.

Configurar baseado em dia

Acesse: Módulo Contas médicas > Cadastros > Cadastro do prestador de serviços >aba "1. Pagamentos de honorários", Opção Conforme calendário de pagamento do prestador.

Nesta opção, no botão do calendário ao lado direito da opção, baseie-se nos exemplos a seguir.

Os dias que se deseja que não sejam feitas as faturas, o campo dia do pagamento deve estar configurado como "Não informado", gerando, assim, o erro na Web.

Na Web, ficará com a informação do período do faturamento.

Procedimento não localizado!

Para o caso de ao tentar faturar um procedimento na Web, nos que são possíveis de faturar procedimentos, quando este não for localizado, como no exemplo da imagem abaixo, é necessário checar.

1. Veja no Cadastro do procedimento se este existe e se no Módulo Contas médicas > cadastros > códigos de procedimentos > Procedimentos médicos > aba "Regras de funcionamento" > campo "Pode ser liberado pela internet?", se estiver marcado como "SIM", está liberado para ser solicitado na Web, portanto, esta validação está revisada.

Acesse a aba "Outras configurações" > campo "Natureza de uso do procedimento". Se a natureza deste for apenas internado e a natureza da guia for diferente, o procedimento não é localizado, portanto, para que seja utilizado e este seja localizado na Web deve estar na mesma natureza da guia ou estar na opção: uso em ambas as naturezas (Ambulatorial e Internação), que poderá ser utilizado para ambos: ambulatorial e internado.

Locais pra checar

Verifique se no cadastro do prestador ele consta no faturamento linear. Caso não, veja se este consta nos procedimentos autorizados e se está informado também no faturamento específico.

2. Procedimentos Autorizados: caso esteja no autorizado, ele é demonstrado na Web. Verifique a vigência do procedimento inicial e final e, caso não tenha data final, o sistema assume que está liberado sem data final.

No Módulo Contas médicas > cadastros > Prestadores de serviços > botão "Procedimentos Autorizados".

3. Faturamento linear: cheque a vigência da tabela e os preços se está dentro do período e se o procedimento solicitado na Web está informado na tabela. Caso não esteja, ele será informado no Web Prestador como não localizado.

No Módulo Contas médicas > Cadastros > Prestadores de serviços > Faturamento Linear > aba "Cadastro" > campo Tabela de preços, utilize o botão (três pontinhos) para acessar a tabela:

4. Faturamento específico: verifique vigência do cadastro e também se está definido para alguma congênere, prestador executante ou local de atendimento. Caso esteja tudo em branco, o procedimento está liberado para todos.

No Módulo Contas médicas > Cadastros > Prestadores de serviços > Faturamento específico.

5. Cheque se o prestador pode ser "Solicitante"ou "Executante".

No Módulo Contas médicas > Cadastros > Prestadores de serviços > aba "3. Informações adicionais" > campo "Pode ser executante = Sim"

Taxa não localizada!

Para o caso de ao tentar faturar uma taxa na Web, nos que são possíveis de faturar taxas, quando esta não for localizada, como no exemplo da imagem abaixo é necessário checar:

Verifique se o cadastro da taxa existe e se está ativa.

No Módulo Contas médicas > Cadastros > Taxas hospitalares > aba "Cadastro".

Tabela de taxas do prestador

Verifique se a coluna "Liberar taxa na Web prestador?" deve ficar como "SIM" para que seja demonstrado no Web Prestador. Identifique se a taxa está vigente com uma data menor do que a atual, e se está liberada para ser utilizada.

No Módulo Contas médicas > Cadastros > Prestadores de serviços > aba "Ficha do prestador" > botão "Tabela de Taxas".

Produto não localizado ou não permitido!

Para o caso de tentar faturar um material ou medicamento na Web, nos que são possíveis de faturar esses itens, quando não forem localizados, como no exemplo abaixo, é necessário checar:

Exemplo utilizado: 90269470 - AAS 100 MG COM CT FR PLAS OPC X 120.

Produto

O produto pode ser "Material" ou "Medicamento", precisa seguir as configurações informadas nos tópicos abaixo.

O sistema encontrará como a imagem abaixo.

Verifique se o cadastro do material e do medicamento está ativo e informado para faturamento, no botão de "Configurações de tabelas de preços" (), e cheque se a tabela está ativa e vinculada ao produto no cadastro.

No Módulo Contas médicas > Cadastros > Produtos (materiais, medicamentos, etc.) > Produtos > aba "Cadastro".

No Módulo Contas médicas > Cadastros > Produtos (materiais, medicamentos, etc.) > Produtos > aba "Cadastro" > botão "Configuração de tabela de preço" > colunas "Tabela de preços vinculada" e Cod. TISS e Cod. TUSS

Em qual tabela o mat/med está cadastrado.

Após verificada a qual tabela pertence o produto no cadastro do prestador, cheque se o produto consta vínculo na tabela no prestador, no Módulo Contas médicas > Cadastros > Prestadores de serviços > Faturamento Linear > aba "Cadastro" > aba inferior "Materiais e medicamentos":

Cadastro da Tabela

No Módulo Contas médicas > Tabelas > Prestadores de serviços > Tabelas de preços e materiais e medicamentos > Localize a tabela na aba Lista de tabelas > vá para a aba "Estrutura" > botão "Produtos e preços".

Cheque se o produto consta na tabela de valores/preços.

Veja os parâmetros abaixo, pois destes, conforme configurados ou acordados com o prestador, se digitar um número diferente do que está acordado, não será localizado na Web, a exemplo, se digitou o TUSS e este não estiver configurado, o sistema não localizará.

Acesse: Módulo Contas médicas > Configurações > Parametrizações do sistema > aba Tabela de Mat/Med > Localização de mat/med (Web, ServerTiss e Intercâmbio).

Indica se o sistema localizará os produtos pelo código do PRODUTO ou da TABELA, ou TISS, TNUMM ou TUSS, durante a apresentação pela WEB, leitura dos arquivos xmls pelo ServerTiss e pelo processamento do A500.

Localiza pelo código do PRODUTO
Localiza pelo código da TABELA
Localiza pelo código TISS
Localiza pelo código TNUMM
Localiza pelo código TUSS

Configurar tetos de produção por valor XML

Consiste em poder configurar um teto para faturamentos de XML, de modo que, sejam validados os lotes em aberto no período informado no cadastro do prestador juntamente com o valor máximo a ser faturado.

Caso o valor enviado no novo XML somado aos lotes em aberto daquele período configurado, então será apresentada uma crítica na validação do arquivo.

No cadastro do prestador apresentará a opção: tetos de produção por valor de XML.

Cadastro do prestador > botão direito do mouse > outras negociações do prestador > tetos de produção por valor XML.

Ao acessar essa tela, será possível configurar um teto de valores para um período de competências, assim como o valor limite:

No exemplo acima, fora configurado um teto de R$ 10.000,00 para o período de xx/xxxx a xx/xxxx dessa forma, serão contabilizados os valores de todos os lotes que estarão em aberto nesse período e, se somados ao valor do novo envio do prestador via XML, não devem extrapolar o teto configurado.

Realizando uma busca, dos valores de lotes em aberto nesse período para o prestador que fora utilizando de exemplo é de R$ 9.423,71, ou seja, ainda terá um saldo de R$ 576,29 a serem faturados sem estourar o limite.

Exemplo enviando R$ 600,00 no XML, o que extrapolou o limite:

Exemplo de valor que não extrapole (R$ 576,29):

Direito - WEB PRESTADOR - ENVIA ANEXOS SOMENTE PARA CONTA EM DIGITAÇÃO

Implementada a validação para anexos em contas. Se o operador ou perfil tiver o direito "WEB PRESTADOR - ENVIA ANEXOS SOMENTE PARA CONTA EM DIGITAÇÃO", o anexo só poderá ser adicionado quando o status da conta médica estiver definido como "Em digitação/conferência".

Acessar o portal prestador.

Operador/perfil com direito alterar, anexo contas.

Perfil com direito:

Com o direito, o lote estará em aberto e conta estará em status ”Em digitação/conferência”, será possível anexar:

Lote:

Web Prestador, relação de contas do lote.

Conta Em digitação/conferência:

Conta com outros status:

Links úteis

Biometria facial

Cadastro de prestadores

Cobrança de Coparticipação

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