Filtros
Módulo ANS > Relatórios > Cálculo atuarial / Custos / Análise de sinistralidade > ECOM / Nagis.
- Filtro de versão: Filtro utilizado para indicar a versão do layout que será utilizada na exportação dos arquivos.
- Filtro de competência inicial e final: Indica a competência inicial e a final que devem ser consideradas para geração dos arquivos.
- Filtro de estabelecimento: Indica o estabelecimento específico para controle da Operadora.
- Filtro de congênere: Filtragem por congênere. Este filtro não é obrigatório e, caso não seja definido, serão gerados os arquivos para todas as congêneres. Caso deseje filtrar e selecionar mais de uma congênere, poderá ser utilizada a tela de seleção múltipla, clicando no botão três pontos (
 ). Na tela seguinte, marque as opções desejadas e clique em "Sair".
No combo, deverão ser listados apenas os itens selecionados na tela de seleção múltipla:  Image Modified
Filtros - Tabela de procedimentos para geração do arquivo de serviços: Realiza o filtro de acordo com as tabelas cadastradas, ou seja, todas as tabelas, tabela padrão da operadora, com coparticipação, entre outras.
- Recuperação de receita: É possível filtrar a opção de todas as recuperações ou somente guias/contas assistenciais.
- Forma de análise das receitas: É possível realizar o filtro baseando-se na competência da cobrança, na data de pagamento da cobrança ou na data de vencimento da cobrança.
- Despesas: É possível filtrar todas as despesas ou somente as despesas assistenciais.
Opções da caixa de seleção para gerar o relatório:  Image Modified
| 1. Acrescentar Unidade Comercial ao final dos registros | Quando selecionada essa opção, o sistema exportará no final do arquivo a informação de Unidade Comercial (Obs.: esse recurso só está disponível para os arquivos de Beneficiário, Arquivo de Movimentação, Detalhes da movimentação), a unidade comercial é parametrizada no cadastro do contrato. | | 2. Desconsiderar Taxa de Adesão no Arq. Beneficiários | Quando selecionada essa opção, não é considerada a Taxa de Adesão para cálculo do valor faturado que é enviado no arquivo com a coluna 15, só é enviado o valor líquido da mensalidade (Obs.: essa opção só está disponível para utilização com o Arquivo Beneficiários), a taxa de adesão fica indicada com a composição da mensalidade. | | 3. Enviar Acresc. / Desc. no Arquivo de Beneficiários | Quando selecionada essa opção será enviado junto ao valor faturado (Coluna 15) do arquivo de beneficiários os valores de acréscimos / descontos (Obs.: essa opção só é considerada com o arquivo de Beneficiários). | | 4. Enviar TODOS os prestadores no Arq. Médicos | Quando selecionada essa opção é enviado todos os prestadores junto ao arquivo de Médicos, independentemente se indicado período; já quando essa opção está desmarcada é enviado somente os prestadores que têm lote na competência indicada no filtro de período (Obs.: essa opção só esta disponível para o arquivo de Médicos). | | 5. Enviar lotes de rateio | Quando selecionada essa opção, o sistema considerará os lotes de rateio para envio junto ao arquivo (Obs.: essa opção só está disponível para o arquivo de Consultas, Exames, Movimentação e Detalhe da movimentação); os lotes de rateio são os que junto à parametrização do lote no campo "Geração de contas a pagar / Tipo do lote" estiver indicado: "Rateio de despesas terceirizadas (por congênere, por plano ou por congênere/plano, por aditivo, por congênere/aditivo)". |
1. Acrescentar Unidade Comercial ao final dos registros Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de Contrato: 
2. Desconsiderar Taxa de Adesão no Arq. Beneficiários Caminho: Estrutural > Movimentação > Mensalidade > Ctrl + F8 (Composição da mensalidade) > Aba Mensalidades: 
3. Enviar Acresc./Desc. no Arquivo de Beneficiários Caminho: Módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidade > Ctrl + F8 (Composição da mensalidade) > Aba Acréscimo e desconto programados: 
5. Enviar lotes de rateio 
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