Escrito por: K.S.
Recebimento A500
O que é?
- Realizar a leitura do arquivo A500 recebido para cobrança do atendimento realizado na Unimed de atendimento à Unimed origem do beneficiário.
- Faturar as notas do atendimento para realização do pagamento à outra Unimed de atendimento e recebimento de coparticipação do beneficiário.
- Receber as notas de fatura em intercâmbio.
- Analisar as cobranças realizadas pela Unimed executora e gerar o financeiro/contábil desses pagamentos. Caso não esteja de acordo com a cobrança pode ser gerado o A550 para discutir a cobrança (Geração A550 - AJIUS)
Acessar módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Recebimento A500.
Nessa tela, que é a mesma onde se realizam as importações, é possível também visualizar, através dos filtros, as faturas já importadas:
- Tratamento das glosas: Poderá realizar os filtros desejados para a busca dos lotes/faturas importadas através do tratamento das glosas (seja descontar as glosas, não descontar, etc.);
- Acrescentar a extensão.PRO após processar: Possibilita que a extensão do arquivo, após o processamento em tela, fique no formato .PRO;
- Lotes contendo conta/item com processo jurídico: Essa opção permite a busca por lotes contendo processos jurídicos que são localizados na autorização das guias. Estando habilitado, o sistema apresentará nesta opção;
- Mostrar valor glosado e líquido na grade: Possibilita a visualização dos lotes contendo o valor de glosas e o valor líquido a pagar por lote;
- Somente com diferença de valor: Possibilita a apresentação de todos os lotes que possuem diferença de valor em sua composição (disponível apenas na versão 05/2023 em diante);
- Pesquisa por: Possibilita a pesquisa por número de lote, fatura, nome do prestador, etc.;
- Situação: Permite efetuar a busca por status do lote;
- Classificação: Realiza a busca por classificação de lotes;
- Situação do lote: Busca pelo tipo de situação do lote, seja como analisado, em auditoria, etc.;
- Data de recebimento/Processamento: Filtra por data de importação do arquivo;
- Classificação do prestador: Permite filtrar pelo tipo de classificação do prestador:
- Competência: Realiza a busca por mês de competência do lote.
Ao clicar no ícone 
, o sistema mostrará as pastas do seu computador para que selecione o arquivo que deseja importar. Selecionando o arquivo, basta clicar em "Abrir".
Podemos observar, em tela, o andamento do processamento do arquivo no sistema e qual processo que está realizando (importando arquivo, processando registros e finalizando importação).
Ao finalizar a importação, o sistema apresentará um retorno de "Ok", se arquivo estiver certo, ou "Arquivo já importado", se identificar duplicidade no número da fatura.
Após a conclusão da leitura do arquivo, podemos observar as informações do lote gerado.
- Identificação do lote: Número do lote gerado com a leitura do arquivo.
- Número da fatura: Número da fatura enviado no arquivo xml, gerado pela outra Unimed.
- Data de emissão: Existe um parâmetro que indica qual data será informada na criação do lote. Veja o item "Configuração".
- Competência de atendimento: Mês ao qual pertencem os atendimentos.
- Competência contábil: Mês para contabilização financeira dos atendimentos.
- Prestador /Unimed: Unimed que enviou a fatura do intercâmbio.
- "Valor total" no header do arquivo: Valor total da fatura no xml recebido.
- Número de contas: Informa a quantidade de contas que foram criadas com a leitura do arquivo.
- Valor apresentado: É o valor bruto na soma de todas as contas que compõe o lote recebido, deve bater com o "Valor Total" que veio no xml.
- Valor glosado: Valor total de glosa das contas que compõe o lote.
- Valor pago: É o valor final após a análise de todas as contas, sendo o valor apresentado menos o valor de glosa.
- Tempo de importação: É apresentado o tempo que levou para realizar o processamento completo do arquivo recebido.
Opção disponível caso seja necessário excluir todas as contas geradas.
Opção disponível para fechamento do lote que, após o mesmo ser analisado, irá gerar pagamento à Unimed.
Apresenta as contas criadas com a leitura do arquivo.
Nesta opção podemos ver as contas que pertencem ao lote e que tiveram glosa.
Serão exibidas as contas, os itens glosados e os motivos.
Dentro desta opção, podemos cancelar a glosa de toda a conta ou por item da conta.
Utilizando a tecla 'Enter', podemos marcar todos os itens glosados da conta e realizar o cancelamento da glosa.
Utilizando o comando das teclas "Ctrl + Enter", podemos marcar somente um item da conta que teve glosa e realizar o cancelamento exclusivo deste item, mantendo as demais glosas.
Permite ver o arquivo que foi processado para a geração do lote.
Quando o lote já estiver fechado, será habilitado o botão para geração do arquivo A550. Caso tenha alguma dúvida sobre essa geração, acesso o manual Geração PTU A550 - AJIUS
Temos a opção de escolher quais glosas, que poderiam constar na conta, devem ser ignoradas na leitura do arquivo:
- Motivo de Glosa: Temos, na primeira coluna, a descrição da crítica.
- Ignora contas a500 cobrança: Temos, na última coluna, esta opção. Deve ser definida como "Sim" quando quiser ignorar a crítica. Se inserir como "Não" irá ocorrer a validação, critica e glosa normalmente.
Dentro dos parâmetros, devem ser informados os códigos de glosas. Mais informações no manual Cadastro de Justificativas de Glosas.
Módulo PTU > Configuração > Parametrizações do sistema > Aba Importação A500.
Em alguns casos, na leitura do arquivo, seu valor total e o valor apresentado nas contas criadas podem ficar diferentes.
Nestes casos, será habilitada a opção "Checagem de diferenças", onde mostrará qual conta e o valor divergente para análise.
Atenção