Acessar o Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Recebimento de A550 (Resultado do acordo no Ajius):

Clicando em "Novo" será possível iniciar o processo de importação dos arquivos:

Os tipos de arquivos importados neste módulo tanto de informativo, quanto de finalização, são:

1 – Arquivo para inclusão de questionamentos;
3 – Fechamento parcial da Unimed Credora da NDC;
4 – Fechamento parcial da Unimed Devedora da NDC;
5 – Arquivo de fechamento da Unimed Credora da NDC;
6 – Arquivo de fechamento da Unimed Devedora da NDC;
7 – Fechamento complementar da Unimed Credora da NDC;
8 – Fechamento complementar da Unimed Devedora da NDC;
9 – Fechamento por decurso de prazo.

A importação do arquivo do tipo 1 fica como "informativo" justamente porque é o primeiro arquivo de glosa, oriunda de um A500 enviado. A partir dele, o sistema passa a reconhecer que houve uma glosa.

Já os demais arquivos são todos de finalização de glosas, ou seja, que foi finalizado integral (Quando houve acordo entre ambas as partes e o processo foi finalizado por completo no Ajius), ou parcialmente (quando alguma das singulares remete o processo para rediscussão ou câmara técnica, onde os valores ganhos são gerados pela ferramenta Ajius, um arquivo de finalização contendo parte dos valores ganhos para que a Operadora consiga finalizar e receber os valores que já estão fechados em favor próprio). * Rever, ficou um pouco confuso *

Ao importar os arquivos de finalização, e conforme estiver configurado, o sistema emitirá um alerta ao operador se houve aviso de glosa ou não; ele tomará a ação clicando em "Sim", se houver aviso de glosa, gerando um valor de crédito ou "Não" para os arquivos que não houve aviso de glosa, gerando valores de débito:

Após a finalização de todo processo, existe a possibilidade de efetuar a consulta no lote gerado, que é o lote de "Apropriação de glosa" e também visualizar o A550 original importado.

O lote do tipo "Apropriação de glosa" é exclusivamente para cobrar coparticipação de contas devidas (Onde não foi efetuada a cobrança do co-participação anteriormente, cujo o processo foi perdido no Ajius, ou seja, precisa cobrar o co-participação do usuário). O sistema, além do lote, gera a conta médica contendo os dados do beneficiário e a coparticipação. 

Após importação dos arquivos de finalização, quando estes forem favoráveis (valores ganhos), obrigatoriamente deverá ser gerado o Arquivo A560 (Nota de Débito/Crédito), no prazo máximo de 30 dias corridos, e enviado pelo portal da Unimed do Brasil, a partir do arquivo gerado e enviado, à Operadora que receberá o crédito em conta.

Acessar o Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Recebimento de A550 (Resultado do acordo no Ajius)

Clicando em "Gerar arquivo A560", o sistema irá gerar. no layout PTU. o arquivo de nota de débito com o valor a receber da outra singular e conforme o vencimento configurado no sistema.

Para parametrizar a natureza do arquivo de finalização, acesse o módulo PTU > Configurações > "Parametrizações do sistema":

Em seguida, na aba "Importação A550" no menu "natureza do arquivo de finalização":

Também é possível configurar a data de vencimento dos arquivos, podendo ser o padrão do sistema, utilizando esta configuração:

É possível também utilizar vencimentos diferenciados acessando o módulo Estrutural > Configurações > "Vencimentos possíveis":

Nessa tela, clicamos com o botão direito do mouse e, em seguida, "Definir vencimentos diferenciados"

Poderá ser configurado o período da geração/importação e o vencimento que deverá seguir:

Então, de acordo com os vencimentos configurados de cada contrato do intercâmbio, o sistema emitirá os vencimentos conforme aplicados nos contratos:

Logo, qualquer importação de A550 e emissão de A560, o sistema irá utilizar o vencimento conforme foi configurado.

Nesta mesma tela, é possível visualizar o resumo da importação dos itens e programar/desprogramar descontos na folha do prestador na aba "Registros importados"

"Programar descontos das glosas nos prestadores" - Quando os valores ficarem como débitos, é possível efetuar a programação de desconto destas glosas "perdidas" no pagamento do prestador de forma automática. Clicando nesta função, o sistema valida que existe valores "perdidos" em que houve o pagamento ao prestador e cria o agendamento de desconto deste valor que foi pago diretamente no próximo pagamento do prestador. Os itens que serão descontados ficarão marcados com a cor verde (programado para descontar) e, após o pagamento do prestador se concretizar com o débito gerado, passará a ficar com a cor azul (Descontado). Uma vez programado para descontar na produção, um duplo clique em cima do item, desprograma o desconto automático.

 Na aba "Glosas que podem ser reapresentadas", o sistema automaticamente irá trazer todas as contas com glosas do motivos 40 e 45 do manual PTU (Tabela N), que podem ser reapresentadas.