Escrito por: B.S.
Revisão de Glosa
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
» Operacionalização
» Links úteis
O que é?
- Este manual orienta os passos a serem seguidos para a realização de revisão de glosa em conta médica.
- Para realizar a revisão de glosa é necessário acessar o módulo Contas médicas, no qual será possível realizar a consulta de contas em que houve procedimentos glosados. Por meio da tela "Justificativa de revisão de glosa" será possível aceitar ou negar a justificativa.
Acessar o módulo Contas médicas, clicar em Configurações > Parametrizações do sistema.
Ao abrir a tela, selecionar a aba "Faturamento/Análise de contas", preenchendo os seguintes campos:
- Email a enviar ao prestador ao marcar a conta como "Analisada com revisão de glosa": Escrever um texto padrão de notificação ao prestador via e-mail quando conta tiver esta marcação.
- Tempo (em horas) disponível para o prestados revisar na web: Inserir a quantidade de tempo, em horas, para o prestador ter o tempo limite descrito para realizar a revisão da glosa.
- Texto do email a ser enviado para o prestador ao finalizar a revisão: Elaborar um texto padrão de comunicação ao prestador por e-mail informando a finalização da revisão.
- Trabalha com conceito de revisão de glosa: Selecionar a opção "Sim".
Clicar em confirmar para salvar os campos e finalizar.
No menu, clicar em Movimentações > Digitação de contas. Digitar o número correspondente da conta, clicar na aba "Informações da conta" e depois em "Procedimentos da conta" no menu lateral à direita:
Clicar com o botão direito sobre o procedimento, realizar a troca do status do item para "Atribuir status de "Analisado com revisão de glosa!". O status é informado apenas para o item que contém glosa:
Ao realizar a alteração do status da conta, é enviado um e-mail ao prestador informando que contém uma nova conta para análise:
Na tela de "Informações da conta" na parte inferior, clicar na aba "Revisão de glosa". Nesta aba será possível obter informações de quando iniciou a contagem do prazo para o prestador realizar a revisão da conta:
Ao logar na Web prestador, uma mensagem em pop-up informa que existe uma conta para revisão:
Ao clicar em "Visualizar", será exibido todas as informações da conta:
O prestador deverá clicar em "Justificar" e inserir o motivo no campo:
Ao listar a Revisão de Glosa, é possível identificar informações em que foi realizada a revisão de glosa. É possível buscar por um lote específico ou listar tudo:
Web prestador > menu "Movimentação" > Revisão de glosa.
Ao clicar sobre o botão "Expandir" (
), aparecerão mais informações; na imagem "
" , você verá menos informações.
Podemos observar mais detalhes como:
- Beneficiário;
- Código;
- Data de atendimento da conta;
- Data de atendimento do item;
- Data de realização da glosa;
- Data da alta.
Criamos uma rotina para que na tela “Revisão de glosa”, da Web Prestador, seja exibida a data de atendimento de cada item da conta que tenha revisão de glosa.
Ao filtrar a conta, serão exibidos todos os itens com revisão de glosa da conta e cada item com sua data execução:
Procedimento:
Taxas:
OPME:
MAT/MED:
Ao acessar a conta no Módulo, clique em "Itens justificados na web":
Escreva a justificativa da conclusão da Operadora, e clique em "Aceitar justificativa" ou "Negar justificativa", depois em "Finalizar revisão":
Caso aceite a justificativa, clique em "Finalizar somente o item posicionado" e, após isso, na tela "Deseja reverter a glosa pagando valor de tabela", clique em "SIM":
Clique em "Salvar" e a conta será revertida:
Para o auditor verificar quais contas estão pendentes de revisão, acessar o módulo Contas médicas e, no menu, clicar em "Movimentação" e "Regulação de contas médicas":
Na tela de "Regulação de contas", selecionar "Contas revisadas e pendentes de confirmação" e no filtro "Revisão de glosa". Clique em executar:
