Inicialmente, devemos realizar um cadastro simples de um prestador credenciado fictício, na qual podemos nomear de "DISPENSACAO MATERIAS". Caminho: Contas Médicas > Cadastros > Prestadores de serviço > Prestadores de serviço (CTRL + P) 
Para que o sistema entenda que há um centro estocador de OPME de algum material, serão necessárias algumas configurações no módulo Estrutural > Configurações > Configurações do sistema > 9. Configuração de atendimento, conforme imagem abaixo: 
- Centro Estocador: Escolher o centro estocador;
- Setor Solicitante: Selecionar o setor responsável pelas solicitações;
- Prestador padrão para produtos fornecidos pelo estoque da prestadora: Vincular o prestador criado (DISPENSACAO MATERIAS).
Caso Centro estocador e/ou Setor Solicitante não estejam cadastrados, realizar o seguinte procedimento: A configuração abaixo irá nortear as entradas de notas fiscais ao teu respectivo centro estocador;   |
Na sequência, dar entrada no estoque do material em questão e informar qual o centro estocador do mesmo. Para isto, basta acessar o módulo Contas (Contas > Cadastros > Produtos (materiais, medicamentos, etc...) > Produtos > Configuração Estoque) e configurá-lo: 
Com os produtos configurados no estoque, crie uma tabela de preço de materiais e medicamentos com seus respectivos preços.
Caminho: Contas médicas > Tabelas > Tabelas de preços de materiais e medicamentos.  
Após a criação da Tabela de Preços, será necessário realizar o vínculo com os prestadores para que possam solicitar os produtos controlados pelo estoque.
Para realização deste processo, deve-se entrar no cadastro do prestador. Contas Médicas > Cadastros > Prestadores de serviço > Prestadores de serviço (CTRL + P) 
E vincular a tabela criada em seu Faturamento linear. 
Será necessário também vincular a tabela de materiais e medicamentos criada no cadastro dos produtos que possuam controle de estoque.
Para isto, basta acessar o módulo Contas (Contas > Cadastros > Produtos (materiais, medicamentos, etc...) > Produtos > Configuração da tabela de preço) e configurá-lo, indicando a tabela a ser utilizada e seu código TUSS. 
Acesse Módulo Emissão de Guias > Assistencial. Ao inserir um OPME que é fornecido pela operadora, se o mesmo for controlado pelo estoque, o sistema mudará automaticamente o campo fornecido para a opção "Sim, pelo estoque da operadora". 
Para que a requisição seja gerada, serão validadas algumas situações: - O campo “Fornecido?” no produto deve estar com a opção “Sim, fornecido pelo estoque da operadora”.
- O produto (OPME) deve estar com status liberado.
- O status da guia deve estar como "Liberado" ou "Aguard.Confirmação".
É possível também consultar o produto através das guias "Mat/Med" ou "OPME": 
Selecione "Incluir", conforme demonstrado abaixo: 
Ao localizar o produto na guia e o mesmo for controlado pelo estoque, a coluna ficará com o fundo na cor marrom, conforme imagem abaixo: 
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Para consolidar os itens da guia, basta acessar o módulo Almoxarifado (Almoxarifado > Movimentações > Consolidação) e clicar no botão “Consolidar todos os itens”, conforme demonstrado abaixo: 
Nesse campo, é possível buscar a guia necessária para consolidar. 
Após selecionar a guia, vá na aba "Consolidação" e selecione a opção de "Consolidar todos os itens": 
Ao consolidar todos os itens da guia, o status de requisição será alterado automaticamente, conforme imagem abaixo: 
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A atualização de TNUMM deve ser realizada sempre que Unimed Brasil disponibilizar novas vigências. Caminho: Contas médicas → Cadastros > Produtos (materiais, medicamentos, etc...) → Atualização da TNUMM 
Caso o produto configurado para controlar o estoque não for próprio, ou seja, for um código TNUMM, será necessária muita atenção na sua atualização, pois se o campo “Não buscar produtos pela coluna cod. anterior" não estiver marcado, alterarão todos os códigos dos produtos atuais para o anterior, que deixaram de trafegar na TNUMM, causando divergência. Obs.: Essa opção é apenas para histórico do produto anterior. 
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