Para realizar a revisão de glosa é necessário acessar o módulo Contas médicas, no qual será possível realizar a consulta de contas em que houveram procedimentos glosados. Por meio da tela "Justificativa de revisão de glosa" será possível aceitar ou negar a justificativa.

Acessar o módulo Contas médicas, clicar em Configurações > Parametrizações do sistema.

Ao abrir a tela, selecionar a aba "Faturamento/Análise de contas", preenchendo os seguintes campos:

• Email a enviar ao prestador ao marcar a conta como "Analisada com revisão de glosa": Escrever um texto padrão de notificação ao prestador via e-mail quando conta tiver esta marcação.
• Tempo (em horas) disponível para o prestados revisar na web: Inserir a quantidade de tempo, em horas, para que o prestador tenha o tempo limite descrito para realizar a revisão da glosa.
• Texto do email a ser enviado para o prestador ao finalizar a revisão: Elaborar um texto padrão de comunicação ao prestador por e-mail informando a finalização da revisão.
• Trabalha com conceito de revisão de glosa: Selecionar a opção "Sim".

Clicar em confirmar para salvar os campos e finalizar.

No menu, clicar em Movimentações > Digitação de contas. Digitar o número correspondente da conta, clicar na aba "Informações da conta" e depois em "Procedimentos da conta" no menu lateral à direita:

Clicar com o botão direito sobre o procedimento, realizar a troca do status do item para "Atribuir status de "Analisado com revisão de glosa!". O status é informado apenas para o item que contém glosa:

Ao realizar a alteração do status da conta, é enviado um e-mail ao prestador informando que contém uma nova conta para análise:

Na tela de "Informações da conta" na parte inferior, clicar na aba "Revisão de glosa". Nesta aba será possível obter informações de quando iniciou a contagem do prazo para o prestador realizar a revisão da conta:

Ao logar na Web prestador, uma mensagem em pop-up informa que existe uma conta para revisão:

Ao clicar em "Visualizar", será exibido todas as informações da conta:

O prestador deverá clicar em "Justificar" e inserir o motivo no campo:

Ao acessar a conta no módulo, clicar em "Itens justificados na web":

Escrever a justificativa da conclusão da operadora e clicar em "Aceitar justificativa" ou "Negar justificativa", clicando, depois, em "Finalizar revisão":

Caso aceite a justificativa, clicar em "Finalizar somente o item posicionado" e, após isso, na tela "Deseja reverter a glosa pagando valor de tabela", clique em "SIM":

Clicar em salvar e a conta será revertida:

Para o auditor verificar quais contas estão pendentes de revisão, acessar o módulo Contas médicas e, no menu, clicar em "Movimentação" e "Regulação de contas médicas":

Na tela de "Regulação de contas", selecionar "Contas revisadas e pendentes de confirmação" e no filtro "Revisão de glosa". Clique em executar: