Escrito por: H. S.
Web Prestador – Faturamento seriado múltiplo
Sumário
» Objetivo
» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
» Operacionalização
» Referências
O objetivo da tela de faturamento seriado é:
- Faturar um procedimento mais de uma vez em dias diferentes, para gerar contas médicas do período de uso do beneficiário. São considerados procedimentos seriados múltiplos aqueles realizados em sessões sucessivas como: Acupuntura, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutricionista, Psicologia, Terapia Ocupacional, entre outras.
- Gerar uma conta com os procedimentos faturados em dias separados dentro da mesma conta.
Os Parâmetros ou Permissões e direitos são utilizados para permitir ou barrar determinadas ações que podem ou não serem realizadas no sistema. seja via módulo ou via acesso web prestador.
Estas são aplicadas no perfil ou no cadastro do operador permitindo ou barrando atividades do mesmo.
Na tela de cadastro de procedimentos a configuração de requisitos do procedimento no campo "Procedimento seriado?" precisa constar como "Sim". Caso esteja informando como procedimento seriado como "Sim", na web será identificado como possível seu faturamento mais de uma vez no dia, para isto, siga o caminho, Módulo Contas > Cadastros > Códigos de procedimentos > Procedimentos médicos.
Na tela de parametrizações do sistema do módulo contas, neste caso, destacamos o parâmetro de impacto no faturamento seriado múltiplo, que esta na sessão de Faturamento seriado e neste o parâmetro é "Crítica guias vencidas no faturamento seriado múltiplo", se configurado como "Sim", o sistema impedirá que guias vencidas sejam faturadas no faturamento seriado múltiplo web, siga o caminho, módulo Contas > Configurações > Parametrização do sistema > Aba "Web Prestador" > sessão "Faturamento Seriado":
Descrição do parâmetro e valores:
- Crítica guias vencidas no faturamento seriado múltiplo.
Caso selecione a opção "SIM" o sistema impedirá que guias vencidas sejam faturadas no faturamento seriado múltiplo web.
Valor Sim - Impede que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado múltiplo.
Valor Não - Permite que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado múltiplo.
- O processo de faturamento consiste em ter o procedimento configurado e o prestador autorizado a solicitar e executar o procedimento conforme manual Cadastro de prestadores. Quando a guia estiver autorizada pela Operadora, poderá iniciar o processo de faturamento. Lembrando que se o procedimento for executado apenas uma vez, não terá motivo para faturá-lo pelas quantidades.
Ao realizar o faturamento do procedimento seriado mútiplo pelo caminho, Web prestador > Faturamento > Seriado múltiplo, informar o número da autorização e clicar em "Listar autorizações".
Serão demonstrados os dados do beneficiário, como nome e plano, e apresentará os dados do atendimento.
Devem ser preenchidas uma única vez todas as sessões liberadas para o beneficiário.
Descrição da tela:
- Procedimento: já vem preenchido conforme a guia autorizada;
- Data do atendimento: data de realização do atendimento;
- Hora Inicial: hora inicial da realização do atendimento;
- Hora Final: hora de finalização do atendimento;
- Escolher arquivo: caso seja necessário apresentar à Operadora algum documento solicitado ao beneficiário pelo prestador no ato da execução do atendimento ou documentos acordados entre a Operadora e o Prestador, devem ser anexados neste campo.
- Tipo de atendimento: são listados todos os que possuem no campo, mas o que vem selecionado é o que foi autorizado na guia "3 - Terapias";
- Tipo de Saída: todos os possíveis neste campo, porém o padrão é "Alta" dos atendimentos realizados.
- Conferir: demonstra uma tela para informar o procedimento, o lote, a conta, dentre outras informações.
- Faturar guia: realiza o faturamento dos procedimentos e gera a conta médica.
- Quant. atendimento: o número de atendimentos que foram atendidos.
Ao pressionar o botão "Faturar Guia" será gerada a tela de emissão do faturamento e a tela do protocolo.
Em verde, é demonstrado a mensagem de que a guia foi faturada com sucesso, oferecendo a opção de imprimir o protocolo na opção clique "aqui"
Também é possível imprimir ou salvar o protocolo de faturamento da guia. Clique na opção "aqui", como demonstrado na imagem acima.
No protocolo de faturamento de guias, é demonstrada a guia faturada, a conta, o lote, dados básicos do beneficiário e a data de atendimento. Auxiliando, assim, o prestador para identificação junto ao setor de contas da Operadora.
Após o prestador realizar o processo de faturamento do procedimento e, conforme os parâmetros, a conta médica é gerada e inserida em um lote automaticamente.
Podemos acessar, através dos caminhos nos menus:
- Módulo Contas > Movimentações > Lotes / Faturas (informando na busca pelo número do lote que consta no protocolo);
- Módulo Contas > Movimentações > Digitação de contas (informando na busca pelo número da conta que consta no protocolo);
- Módulo Contas > Movimentações > Outras opções de faturamento ... > Faturamento de guias (informando na busca pelo número da guia, que consta no protocolo).
Utilizaremos a opção de "Faturamento de Guias", para demonstrar as informações do processo de faturamento.
Pelo botão "Editar Conta" 
, disponível no rodapé da tela de "Faturamento de Guias", é possível acessar o lote e checar a conta dentro dele.
Na grid "Contas criadas nos faturamentos realizados", há apenas uma conta, pois o procedimento é seriado múltiplo, isto é, foi faturado um procedimento múltiplo de vários dias de atendimento.
Nesta imagem é possível visualizar a capa da conta com os procedimentos faturados e suas quantidades.
Portanto, está disponível na conta com mais de um procedimento faturado. Se foram faturados seis procedimentos na web prestador, na conta haverá os seis.
Através do botão "Procedimentos da conta (F10)", a conta é disponibilizada através de seu número e é possível visualizar o procedimento e a quantidade dentro deste faturamento:
Notas de Rodapé
OPME¹ - Órtese e Prótese e Materiais Especiais
Atenção