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Escrito por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME (Exemplo: N. S.)
 


Ordem de pagamento


Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

» Operacionalização

» Links úteis

Módulo para publicação: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento

ID: 111052191 

Objetivo

O objetivo desse processo é gerar o arquivo de remessa para pagamento dos documentos e notas fiscais.

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Funcionalidade

Geração de arquivo de remessa para pagamento através de:

  • Códigos de barras
  • Pagamentos via TED/DOC
  • Via PIX

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Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

Manter apenas o requisito a ser escrito.

 Configurações/Requisitos

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Ex.:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso



 Parâmetros

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Ex.:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso




 Permissões de direito

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Ex.:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso




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Operacionalização
 Caminho do recurso

Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento

 Trocar descrição


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Links úteis


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Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)
  • Sem rótulos