Escrito por: S.S

Cálculo Atuarial - ECOM

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

» Operacionalização

» Links úteis

Módulo para publicação: Módulo ANS > Relatórios > Cálculo atuarial / Custos / Análise de sinistralidade >Ecom / Nagis.

Objetivo

O objetivo desse documento é gerar arquivos para cálculo atuarial - ECOM.

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Funcionalidade

Disponibilizar a exportação dos arquivos para fins de cálculo atuarial no layout da ECOM.
Permitir que os arquivos sejam exportados filtrando por períodos e congêneres.

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Operacionalização

Caminho do Recurso

Módulo ANS > Relatórios > Cálculo atuarial / Custos / Análise de sinistralidade >Ecom / Nagis.

Filtros

Filtros:

Filtro de versão: Filtro utilizado para indicar a versão do layout que será utilizada na exportação dos arquivos
Filtro de competência inicial e final: Indica a competência inicial e a final que devem ser consideradas para geração dos arquivos.
Filtro de estabelecimento: Indicar o estabelecimento específico para controle da Operadora;
Filtro de congênere: Filtragem por congênere. Este filtro não é obrigatório e, caso não seja definido, serão gerados os arquivos para todas as congêneres. Caso deseje filtrar e selecionar mais de uma congênere, pode ser utilizada a tela de seleção múltipla, clicando no botão três pontos . Na tela seguinte, marque as opções desejadas e click em "Sair".

No combo deverão ser listados apenas os itens selecionados na tela de seleção múltipla:

Filtro: Tabela de procedimentos para geração do arquivo de serviços: realizar o filtro de acordo com as tabelas cadastradas, ou seja, todas as tabelas, tabela padrão da operadora, com coparticipação dentre outras.
Filtro: Recuperação de receita: é possível filtrar a opção de todas as recuperações ou somente guias / contas assistenciais.
Filtro: Forma de análise das receitas: é possível realizar o filtro baseando - se na competência da cobrança, na data de pagamento da cobrança ou na data de vencimento da cobrança.
Filtro: Despesas: é possível filtrar todas as despesas ou somente as despesas assistenciais.

Opções para escolher e marcar para gerar o relatório

1 - Acrescentar Unidade Comercial ao final dos registros	Quando selecionado essa opção o sistema vai exportar no final do arquivo a informação de Unidade Comercial, (Obs. Este recurso só está disponível para os arquivos de Beneficiário, Arquivo de Movimentação, Detalhes da movimentação), a unidade comercial é parametrizado no cadastro do contrato.
2 - Desconsiderar Taxa de Adesão no Arq. Beneficiários	Quando selecionado esta opção não é considerado a Taxa de Adesão para calculo do valor faturado que é enviado no arquivo junto a coluna 15, só é enviado o valor líquido da mensalidade, (Obs. Esta opção só está disponível para utilização junto ao arquivo beneficiários), a taxa de adesão fica indicada junto a composição da mensalidade.
3 - Enviar Acresc. / Desc. no Arquivo de Beneficiários	Quando selecionado esta opção será enviado junto ao valor faturado (Coluna 15) do arquivo de beneficiários os valores de acréscimos / descontos, (Obs. Está opção só é considerada junto ao arquivo de Beneficiários)
4 - Enviar Fat. Mínimo no Arquivo de Beneficiários
5 - Enviar TODOS os prestadores no Arq. Médicos	Quando selecionado esta opção é enviado todos os prestadores junto ao arquivo de Médicos, independente se período indicado, já quando esta opção esta desmarcado é enviado somente os prestadores que possuem lote na competência indicada no filtro de período (Obs. Esta opção só esta disponível para o arquivo de Médicos)
6 - Enviar lotes de rateio:	Quando selecionado esta opção o sistema vai considerar os lotes de rateio para envio junto ao arquivo (Obs. Esta opção só esta disponível para o arquivo de Consultas, Exames, Movimentação e Detalhe da movimentação), o lote de rateio são os que junto a parametrização do lote no campo "Geração de contas a pagar / Tipo do lote" estiver indicado: 'Rateio de despesas terceirizadas (por congênere, por plano ou por congênere/plano, por aditivo, por congênere/aditivo)'

Segue prints das telas referente as informações acima

1 - Acrescentar Unidade Comercial ao final dos registros:

Estrutural > Cadastros > Cadastro de Contrato:

2 - Desconsiderar Taxa de Adesão no Arq. Beneficiários:

Caminho: Estrutural > Movimentação > Mensalidade > Ctrl + F8 (Composição da mensalidade) > Aba Mensalidades:

Arquivos

Arquivos:

Beneficiários	Exporta toda a base de dados para Cadastro de beneficiário respeitando o filtro de congêneres. Serão exportados, inclusive, os beneficiários cancelados.
Complemento de beneficiários	Deve conter as informações complementares de todos os beneficiários da operadora (carteira própria).
Arquivo de médicos	Contém nesse arquivo os médicos, hospitais, clínicas e demais prestadores de acordo com o tipo. Deverão ser enviados todos os prestadores.
Arquivo de especialidades	Contém a relação de especialidades de sua operadora.
Arquivo de consultas	Contém todas as consultas eletivas realizadas pelos prestadores. Somente as eletivas, independente do código.
Arquivo de movimentação	Contém o cabeçalho de todas as demais movimentações, como por exemplo: contas de internação, consultas emergenciais, pronto - atendimentos e terapias digitadas/processadas num determinado mês. Nesse caso a identificação da conta não pode ser repetida.
Detalhes de movimentação	Deve conter todo o detalhamento do arquivo de movimentações. Toda a movimentação da conta, contendo todos os serviços que foram executados.
Arquivo de serviços	Contém as tabelas de todos os serviços, desde códigos de consultas até código de materiais, medicamentos, insumos.
Arquivo de exames	Contém todos os exames / procedimentos solicitados pelos prestadores em consultas eletivas com os respectivos valores gastos.