Escrito por: K.S.
Monitoramento TISS
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
» Operacionalização
» Críticas
» Referências
» Notas de Rodapé
Módulo para publicação: ANS
Módulo XXX / Relatórios
O que é?
- Geração do arquivo para envio das contas da competência anterior, para notificar a ANS sobre os valores computados.
- É um documento de uso obrigatório que deve ser utilizado para enviar as contas relacionadas às guias para a ANS. Desta forma. é possível verificar se as operadores estão utilizando corretamente o padrão TISS.
- Sistema permite a geração e leitura dos arquivos XML do monitoramento TISS.
- Leitura do arquivo de conferência e geração das remessas de inclusão, alteração ou exclusão se necessário.
- Leitura do arquivo de guias pendentes disponibilizado pela ANS.
- Para orientar como devem ser apresentadas as inconsistências, deve-se observar os parâmetros abaixo:
Módulo ANS > Configurações > Parâmetros do sistema
- Agrupar as inconsistências no relatório: Ao exportar as inconsistências, deve agrupar o motivo da inconsistência ou não;
- Contas com o valor zerado: Indica se serão ignoradas as contas com valor zerado ao gerar o arquivo de envio ou se serão inclusas normalmente;
- Informações do prestador executante para contas de internação: Nas contas de internação, devem ser enviados os dados do prestador executante ou local de atendimento;
- Prestadores credenciados como "Somente corpo clínico": Nas contas que o prestador for corpo clínico, deve enviar as informações dele mesmo ou do local de atendimento.
Acessar o módulo ANS > Movimentação > Monitoramento TISS.
Ao clicar em 
para incluir uma nova remessa, o sistema apresentará uma tela para selecionar qual tipo de remessa deseja incluir:
A ANS libera, em todo começo de ano, um arquivo compactado com as informações enviadas no ano anterior para que a operado realize a conferencia das informações enviadas.
Nesse caso, deixe selecionada a opção "Arquivo de conferência" e clique em 
. Após isso, o sistema abrirá a tela para informar a competência que realizará a leitura do arquivo e opção para selecionar o arquivo:
- Competência: Informar a competência do arquivo que irá processar.
: Ao clicar nesse ícone, o sistema abrirá a opção para selecionar o arquivo que deseja processar. Ao selecionar, clique em "Abrir".- Alerta: Sistema apresentará um alerta sobre a importação
Após finalizar o processo de importação sistema apresentará as mensagens:
Será criada remessa com relação à competência informada com tipo "Arquivo de conferência":
Serão geradas 3 remessas para a mesma competência e deve ser enviado na ordem de 1º Exclusão, 2º Inclusão e 3º Alteração.
Sempre aguardar a remessa anterior ser acatada integralmente pela ANS para continuar o envio dos demais tipos de remessas.
Após selecionar o tipo da remessa como "Monitoramento Tiss" clique em .
Sistema abrirá a tela da criação da remessa do monitoramento:
- Número da remessa: Essa numeração será criada automaticamente pelo sistema, seguindo a numeração das remessas geradas anteriormente;
- Data de envio: Sistema salva a data de criação da remessa e pode alterar conforme a geração do xml completo;
- Estabelecimento: Pode ser definido um estabelecimento para gerar a remessa;
- Sequencial do arquivo: Inicia sempre no 1 (um) para indicar o sequencial da geração do arquivo;
- Competência: Informar a competência correspondente à remessa;
- Versão: Informar a versão atual para geração do arquivo.
Após preencher essas informações, clique no ícone 
para vincular as contas. Sistema apresentará um alerta para confirmar se as informações digitadas acima estão corretas:
Confirmando, será apresentada a tela para filtragem das contas:
- Congênere: Pode escolher uma específica ou manter como "Independente" para trazer todos os contratos sem considerar a congênere vinculada;
- Local de atendimento: Deixar como "Independente" para trazer as contas sem depender do local de atendimento ou definir o(s) local(is) de atendimento específico(s) para buscar as contas relacionadas a ele(s);
- Grupo de prestador: Deixar como independente para trazer as contas de qualquer prestador ou definir o(s) grupo(s) de prestadores, buscando somente as contas dos prestadores executantes vinculados ao grupo;
- Tipo de rede: Deixar como independente para buscar qualquer rede configurada no contrato/plano ou definir o(s) tipo(s) específico(s) para a busca;
- Período de atendimento: Define qual período o sistema deve considerar na pesquisa;
- Conta: Informa uma conta específica para incluir na remessa e, utilizando essa opção, será inserida somente a informada;
- Não considerar beneficiário sem CCO: Quando selecionada essa opção, o sistema verificará o cadastro do beneficiário para considerar somente quando tiver o campo
; - Apresentar contas encaminhadas sem data de pagamento: A ANS apresenta erro quando são enviadas contas sem data de pagamento definida ou futura e, nesses casos, não buscamos automaticamente. Caso queira enviar essas contas mesmo assim, selecione essa opção.
Será(ão) vinculada(s) a(s) conta(s) à remessa.
- Processar: Deve ser realizado antes da geração do xml a enviar. O sistema realiza a validação das informações que serão enviadas no arquivo, avaliando se estão fora do layout solicitado pela ANS;
- Exibir resultado: Sistema apresentará a relação das contas que precisam ser corrigidas antes da geração do xml. Exemplo:
- Após realizar novamente o processamento e não retornar nenhum erro, realize o próximo passo para geração do xml.
- Gerar Arquivo XML: Ao clicar nesse botão, o sistema apresentará a confirmação, questionando se foi feito o processo das inconsistências e, clicando em "SIM", dará a opção de selecionar o local para salvar o arquivo:
- Arquivos já gerados: Após concluir a geração do arquivo, o sistema registra a geração:
- Leitura do arquivo (.XTR / .ZTR): Opção para realizar a leitura do arquivo recebido com extensão .xtr ou z.tr, fornecido pela ANS;
- Leitura do arquivo (.XTQ): Opção para realizar a leitura do arquivo recebido com extensão .XTQ, fornecido pela ANS;
- Exibir resultado: Exibirá o resultado das contas que precisam de correção e que teve seu processamento rejeitado pela ANS;
- Arquivos já processados: Apresenta a lista com nome dos arquivos que já foram processados.
A opção Excel permite gerar um arquivo Excel contendo todas as contas da remessa. Para isso, clique na opção "Gerar arquivo":
Atenção