1. Informações Adicionais

1.1 Identificação

Campos de identificação individual do prestador, nome, código, e demais informações escolhidas como endereço e telefone.

Configurações

Formas de contratação              

Apresenta as opções para contratação do prestador;

Produção: Pagamento de acordo com os atendimentos/produção do prestador;

Assalariado: Pagamento fixo por período;

Captation/Orçamento Global: Pagamento fechado, independente da quantidade de atendimento (Demais parametrizações em: "Botão Direito/ Outras negociações do Prestador / Orçamento Global (Captation)");

Horista baseado no atendimento: Pagamento de acordo com atendimento (utilizando módulo ambulatório);

Horista baseado no cartão ponto: Pagamento de acordo com o ponto (utilizando módulo ambulatório);

CAPTATION (Valor por vidas): Pagamento fechado, de acordo com número de vidas (Demais parametrizações em: "Botão Direito/ Outras negociações do Prestador / Orçamento Global (Captation)");

Obs* para os casos que forem diferentes de produção/CAPTATION (Valor por vidas) será habilitado um novo campo, para definição do valor.

Forma de pag. Das faturas

Apresenta diferentes opções que definem a forma de pagamento das faturas do prestador:

Pagamentos centralizados ao prestador:  O pagamento da produção de todo o lote é pago ao prestador/dono do lote.

Pagamentos divididos aos prestadores constantes no lote: O pagamento de todos os valores de honorários e demais despesas é dividido entre o corpo clinico informado no campo prestador.

Pagamentos de honorários dividido aos prestadores constantes no lote, demais valores centralizado ao prestador:  Os honorários são divididos entre os prestadores e os materiais e medicamentos, taxas e outros valores pagos ao dono do lote.

Pagamentos divididos à cooperados e credenciados, centralizado ao prestador quando for corpo clínico: O pagamento de todos os valores de honorários e demais despesas é pago aos prestadores cooperados, quando corpo clínico o pagamento é direcionado ao prestador dono do lote.

1.2.3 Evento padrão no lote

Indica qual evento no financeiro será utilizado como padrão deste prestador.

1.2.4 Lanç. da taxa administrativa.

Indica qual evento será utilizado para lançar a taxa administrativa deste prestador

1.2.5 Taxa administrativa em %

Indica qual a porcentagem da taxa de administração deste prestador.

1.2.6 Dia de entrega das faturas

Indica o dia padrão para entrega das faturas deste prestador

1.2.7 Pagamento de taxas de sala

Define se paga-se todas as taxas de sala ou somente a maior.

1.2.8 Tratamento de glosas

Define a forma de tratamento das glosas no faturamento do prestador com as seguintes opções:

Descontar as glosas no pagamento do prestador

Não descontar as glosas nesse pagamento, mas programar pra descontar no próximo mês

Não descontar as glosas nesse pagamento e NÃO programar automaticamente o desconto

Descontar e destacar debitando as glosas no pagamento

Não descontar as glosas nesse pagamento, mas programar para descontar NO PRÓXIMO PAGAMENTO

Descontar e informar as glosas no pagamento

1.2.9 Pagamento de custo operacional e filme

Define se o pagamento será junto com os honorários ou separado.

1.2.10 Regra de pagamento

Este campo possuí várias opções que foram implementadas no decorrer do tempo, mas somente as duas opções abaixo é que possibilitam a parametrização ideal para a regra de pagamento.

Conforme calendário de pagamento do prestador

Conforme o calendário Geral de pagamento

Opção “Conforme calendário de pagamento do prestador“ deverá ser utilizada somente no caso onde a regra de pagamento do prestador for diferente da regra configurada no “Calendário geral de pagamento de prestadores”. A configuração do “Calendário geral de pagamento de prestadores”  fica no menu Configurações -> Calendário geral de pagamento de prestadores.

1.2.10.1 Tipo

Parâmetro que será baseado o dia inicial e final de entrega das contas para o processamento do faturamento. O baseado em dias deve ser indicado o numeral (dia 1, 2,..31) e o dia da semana baseado em domingo, segunda...sábado.

Baseado em dia

Baseado em dia da semana

1.2.10.2 Dia Inicial de entrega

Define o dia inicial de entrega da produção.

1.2.10.3 Dia final de entrega

Define o dia final de entrega da produção.

1.2.10.4 Local

Indica o local por onde o prestador apresentará o seu faturamento para a operadora.

Ambos (independente do local)

Faturamento web (apresentação pela web)

Faturamento operadora (entrega da produção diretamente na operadora)

Faturamento XML (apresentação de arquivo xml pela web)

Web Fornecedor (exclusivo para fornecedores de opme que apresentarão a produção pela web fornecedor)

1.2.10.5 Tipo de guia

Define para qual tipo de guia (padrão Tiss) valerá a regra de pagamento.

Ambos (independente do tipo de guia)

Consultas

SP/SADT

Internação

1.2.10.6 Congênere

Possibilita configurar regras diferentes por congênere.

1.2.10.7 Dia de pagamento

Define o dia do pagamento do prestador.

1.2.10.8 Mês do pagamento

Define a regra utilizada para realizar o pagamento de acordo com o fechamento do lote:

Mês da entrega das contas

Mês subsequente a entrega das contas

Dois meses subsequentes a entrega das contas

Três meses subsequentes a entrega das contas

Quatro meses subsequentes a entrega das contas

Cinco meses subsequentes a entrega das contas

Seis meses subsequentes a entrega das contas

1.2.10.9 Modalidade do Contrato/usuário

Define o pagamento de acordo com a modalidade de contratos:

Ambas modalidades

Pré-pagamentos

Demais modalidades

1.2.10.10 Competência contábil do lote

Define o pagamento pela competência contábil do lote:

Mês de apresentação (processo padrão)

Mês anterior a apresentação

Mês posterior a apresentação

Dois meses posterior a apresentação

1.2.11 Dia de pagamento das faturas

Só será utilizado se não for utilizada a opção de calendário, fixa a data de pagamento.

1.2.12 Conveniada

Só será utilizado se não for utilizada a opção de calendário, fixa a data de pagamento da conveniada.

1.2.13 Quando atuando como auxiliar

Define a forma de pagamento do prestador quando atuando como auxiliar:

O percentual é calculado sobre o honorário do cirurgião

O percentual é calculado sobre o valor da tabela do próprio auxiliar

1.2.14 Valor do salário, captation ou hora

Campo criado a partir da seleção do campo 1, para que seja informado o valor de cada opção.

1.2.15 Agrupamento de pagamentos

Define como serão agrupados no financeiro os pagamentos do prestador, programados para uma mesma data:

Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por congênere)

Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (independente da congênere)

Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (independente da congênere)

Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por mês de emissão)

Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por mês de emissão/congênere)

Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por mês de emissão/estabelecimento)

1.2.16 Empresa medica

Define a empresa medica em que o prestador está inserido.

1.2.17 Tipo de despesa

Define o tipo de despesa atribuído aos atendimentos deste prestador:

Despesa assistencial

Prestação de serviço

1.2.18 Taxa administrativa (em valor)

1.2.19 Taxa de comissionamento de OPME fornecido (em %)

1.2.20 Taxa de comissionamento de OPME pago (Informativo em %)

1.2.21 Cálculo de honorários

Define a forma de cálculo dos honorários do prestador:

Usar a negociação do prestador de serviços

Usar a negociação do "dono" da fatura/lote

1.2.22 Aplicar regra de % em múltiplos proc/vias?

Padrão sim, nos casos onde utilizar “não” será atribuído o pagamento de 100% em todos os procedimentos.

1.2.23 Forma de pagamento das taxas de sala

Define a forma de pagamento das taxas:

Conforme o porte na tabela de procedimentos

Conforme o número de horas da cirurgia

Conforme o número de horas da cirurgia (valor lançado na taxa de sala no procedimento)

1.2.24 Considera fat. dif. indicado no plano?

Padrão sim, somente nos casos onde o prestador tenha alguma particularidade deve-se usar não e ignorar as informações do plano.

1.2.25 Dia de pgto. de hon. na fatura de terceiro.

Define qual será a regra de pagamento do prestador quando este não for o dono do lote.

O vencimento segue sempre o vencimento a fatura

O vencimento segue o cadastro do prestador

1.2.26 Processo de ajuste de Produção Negativa:

Utilizado quando o prestador também é beneficiário e a produção é menor que o valor da fatura:

Ao processar o ajuste, gerar um título nas contas a receber

Ao processar o ajuste, agendar um desconto para o próximo mês

Não realizar ajuste para este prestador/cooperado

 1.3 Informações Bancárias

Campos para parametrização da conta bancária do prestador, este preenchimento visa facilitar o pagamento do prestador pelo módulo Financeiro, na criação de ordem de pagamento e pagamentos em geral.

2. Impostos

2.1 Regras gerais

Cadastro das regras gerais do prestador

2.1.1 Classificação financeira

A classificação financeira será realizada no módulo financeiro e definirá as regras de cobrança de impostos do prestador.

2.1.2 Exportar no arquivo da DIRF?

Sim! Todos os rendimentos serão exportados

Não

2.1.3 Enquadramento

Simples nacional

Lucro real

Lucro presumido

2.1.4 Empresa matriz

Indica a matriz, responsável pelos impostos.

2.1.5 Obrigatório apresentar NF/RPA?

Indica a obrigatoriedade de apresentação de NF/RPA ao prestador.

2.2     Regras para IR/INSS

2.2.1 Inscrição no INSS          

2.2.2 Possui teto de INSS

2.2.3 Retenção de INSS em outras fontes

Este botão abre a tela para indicação de retenção em outras fontes

2.2.4 Isenção de retenção de impostos

Este botão define um período para isenção de impostos

2.3 Regras para ISS

2.3.1 Inscrição no ISS

2.3.2 % de ISS dif. Sobre honorários

2.3.3 % de ISS dif. Sobre mat/med

2.3.4 Retenção mínima de ISS

2.3.5 % de ISS dif. Sobre diárias

2.3.6 % de ISS dif. Sobre taxas

2.3.7 Ficha cad. de regularidade Pref.?

2.3.8 Cód. situação tributária municipal

2.3.9 Código do serviço municipal

 2.4  Percentual de ISS por evento

Altera o percentual de ISS de acordo com o evento selecionado

3. Informações adicionais

3.1 Auditor padrão para contas oriundas do XML

Define um auditor específico para as conta s deste prestador.

3.2 Layout para troca de arquivos

Utilizado para troca de arquivos específicas de algumas operadoras, por exemplo, operadoras que também tem hospitais, atualmente o processo segue o padrão TISS.

3.3 Data de Credenciamento

Data de credenciamento do prestador na operadora.

3.4 Regra de atendimento (execução)

Esta regra define quais serviços o prestador irá atender, de acordo com as opções abaixo:

Atende somente os serviços autorizados

Atende todos os serviços

Atende somente aos serviços de suas especialidades

Atende a serviços dependendo da rede de atendimento

Atende todos os serviços de sua tabela de preços

Atende somente os serviços de suas especialidades referente à sua tabela de preço

Atende somente os serviços autorizados referente à sua tabela de preço

3.5 Cobrança de co-participação

Esta regra define como será feita a cobrança de coparticipação deste prestador de acordo com as opções abaixo:

Segue a regra da cobertura de cada cliente

Nunca deve incidir cobrança de coparticipação para nenhum cliente

Nunca deve incidir cobranca de coparticipação quando esse prestador for solicitante

Nunca deve incidir cobranca de coparticipação quando esse prestador for local de atendimento

(Affego) Não receber co-participação no prestador, porém cobrá-la na mensalidade

Nunca deve incidir cobranca de coparticipação quando a guia for complementar e esse prestador for local de atendimento

Receber a coparticipação no prestador e não descontar no pagamento de sua produção

Não receber co-participação no prestador, porém cobrá-la na mensalidade

Receber a coparticipação no caixa

3.6 Mala direta

Define uma regra especifica para o envio de mala direta

Enviar sempre (sujeito à seleção)

Nunca enviar (Nem aparece na seleção)

3.7 É auditor de contas médicas da Operadora?

Utilizado para cadastro de Auditores da/na operadora, que utilizam o módulo ou web a fim de auditar contas e/ou guias. "Deve-se criar um "Cadastro de Prestador" com os dados do Auditor".

3.8 Setor do centro médico (Estoque)

Define o estoque relacionado ao prestador, normalmente utilizado em ambulatórios próprios.

3.9 Prazo em dias cobrar pelos atendimentos

3.10 Prazo para entrar com recurso de glosas

3.11 Operadora de planos de saúde

Utilizado em casos de intercambio.

3.12 Sitio eletrônico

3.13 Data da ultima revisão do cadastro

3.14 Credenciado

Indica o vinculo do prestador com a operadora.

Credenciado

Cooperado

Não credenciado/Descredenciado

Ex-Cooperado/Não credenciado

Somente para fins de reembolso

Somente para atendimentos Abramge

Somente para corpo clinico

Somente para fins de recebimento

Somente para fins de solicitação 

Credenciado suspenso

Cooperado suspenso

Negociação avulsa

Aguardando inclusão

3.15 Descredenciado em:

3.16 Motivo do descredenciamento

Os motivos deverão ser criados no modulo Contas no caminho: Cadastros > Motivos, justificativas e outros cadastros > Motivos de descredenciamento.

3.17 Padrão de geração de contas a pagar

Esta alteração tem reflexo no financeiro e de como as contas deste prestador serão geradas no SIP:

Gera registros no contas a pagar

Não gera registros no contas a pagar mas gera recibo do prestador

Contas de consultas pré-faturadas - Não gera contas a pagar e nem recibo do prestador

Contas de reembolso de usuários - Gera contas a pagar no nome do usuário

Rateio de despesas terceirizadas (por congênere, por plano ou por congênere/plano, por aditivo, por congênere/aditivo)

Apropriação de glosas

Contas de despesas de beneficiários repassados - Necessárias para o SIP

3.18 Envia para lista negra

3.19 Data de recadastramento

3.20 Pode ser Solicitante?

3.21 Pode ser Solicitante?

3.22 Incluir usuário na web?

3.23 Operador do sistema

Indica qual operador  no cadastro de operadores(Restrição de acesso) será relacionado com este prestador (Necessário quando "É Auditor da Operadora?" está como 'SIM'.).

3.24 Numero de dias que ficará visível ao descredenciar

3.25 Centro estocador

Indica o centro estocador relacionado a este prestador, geralmente utilizado quando é ambulatório.

4. Documentação

4.1 Documentação

4.1.1 Nat. Jurídica

PESSOA FÍSICA

PESSOA JURÍDICA

4.1.2 Classificação

Classificação dos prestadores de acordo com as classificações criadas no modulo Contas, caminho: Cadastro > Classificações > Classificação de prestadores de serviço.

Obs.: As opções apresentadas neste campo são somente as de tipo prestador.

4.1.3 Tipo de rede

Tipo de rede atribuída a este prestador:

Própria

Conveniada

Outros

Co-responsabilidade transferida

Reembolso

Intercâmbio

Cooperados

4.1.4 Grupo

Grupo de atuação do prestador segundo os itens abaixo:

Anestesista

Centro de diagnóstico

Clínica

Clínica de imagens

Clínica especializada

Clínica / Laboratório

Clínica odontológica

Cooperativa

Cooperativa de anestesistas

Dentista/Profissional de odontologia

Empresa médica

Enfermeiro

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Fornecedor

Home care / Atendimento domiciliar

Hospital geral

Hospital dia

Hospital Psiquiatrico

Hospital Ortopedico

Hospital e Maternidade

Hospital de Otorrinolaringologia

Laboratório

Médico

Médico Auditor

Nutricionista

Operadora de planos de saúde

Parceiro comercial

Pessoa física - não médico

Plantonista

Profissional do ambulatório próprio

Pronto atendimento / Pronto Socorro

Psicólogo

Serviço de diagnose e terapia

Serviço de remoção

Terapeuta Ocupacional

4.1.5 Indicável?

Será utilizado nos relatórios de prestadores, no Contas,  Central de atendimento e Guias.

4.1.6 Contrato

Identificador do contrato da operadora com o prestador, numero ou código.

4.1.7 Vigência de contratos

4.1.8 Pessoa física

Informações do prestador pessoa física, nome, cpf, rg, etc...

4.1.9 Pessoa Jurídica

Informações do prestador pessoa jurídica, CNPJ, inscrição estadual, etc...

4.2 Vencimentos

4.2.1 Controle dos vencimentos das documentações do prestador

4.2.2 Observações sobre a documentação do prestador

4.2.3 Relação de documentos entregues pelo prestador

4.3 Registros

4.3.1 Registros do conselho do prestador    

Numero do registro, tipo do registro , unidade da federação e C.N.E.S  do prestador

 4.4 Certificações

Certificações e acreditação de prestadores.

4.4.1 Titulação (Especialidade)

Informações sobre  especialidades e acreditação dos prestadores.

Não Titulado: O prestador não possui título

Outra: O prestador e portador de um título antigo incompatível com a divisão atual

Não Informado: Titulação não informada pelo profissional

4.4.2  Certificação (RN no. 267/2011)

4.4.3 Graduação (RN no. 267/2011)

5. Especialidades

5.1 Especialidade do prestador

Especialidades atribuídas ao prestador, pode ser mais de uma especialidade.

5.2 Publica?

Define se publica esta especialidade no relatório da rede credenciada da operadora.

5.3 Entregou documentação de credenciamento

5.4 Especialidade padrão

Indica se é a especialidade padrão do prestador, indicar apenas uma especialidade.

5.5 Tem certificação

Indica se tem documentos comprovando a certificação.

5.6 Numero do registro da certificação.

5.7 Data de certificação

5.8 Cod.Titulação

5.9 Emite guias?

Autoriza a emissão de guias para a especialidade informada.

5.10 Áreas de atuação

Define as áreas de atuação por especialidade.

5.11 Libera na web

Define se os atendimentos deste prestador nesta especialidade são liberados na web Solus.

5.12 Natureza de atendimentos

Ambulatorial e Internação

Ambulatorial

Internação

5.13 Regime de atendimentos

Eletivo e urgente

Eletivo

Urgente

5.14 Padrão no ambulatório?

Somente nos casos em que o prestador atenda no ambulatório próprio da operadora.

5.15 Observações

5.16 Ordem de publicação/impressão

5.17 Residência

5.18 Atende crianças

6. Observações

6.1 Campo onde deverá ser inserida a observação para o prestador selecionado

6.2 Estes campos de seleção servem para indicar onde a observação do campo 6.1 deverá aparecer.

7. E-mails

7.1 Nome/contato

Nome do contato a ser enviado no e-mail 

7.2 Setor/departamento

Setor aquém se destina o e-mail, poderá ser criado mais de um setor

7.3 Endereço eletrônico

E-mail a ser utilizado no envio.

7.4 Telefone

7.5 Envio de guias

Identifica este setor como sendo o padrão para o envio de guias, a ser utilizado no modulo Central.

7.6 Envio de comprovante de pagamentos

Identifica este setor como o padrão para envio de comprovante de pagamentos.

7.7 Relação de glosas

Identifica este setor como o padrão para envio de glosas

7.8 Mostrar no PTU

Identifica este setor como padrão no PTU

Obs.: Campo utilizado apenas para operadoras cooperativas médica.

8. Opções do Portal Web

8.1  Informações de autorização de guias e acesso.

8.1.1 Tem leitora?

Indica se o prestador possui leitor de cartão no consultório para utilização do prestador web.

Sim - Cartão magnético

Sim - Código de barras

Não

8.1.2 Autorização de consultas?

Eletivo/Urgência

Eletivo

Urgência

Nenhum

8.1.3 Solicita senha para o paciente?

8.1.4 Produz pedido de exames?

SIM - Com especificação obrigatória do prestador

SIM - Com especificação do prestador, mas não obrigatoriamente

SIM - Sem especificação do prestador

NÃO

8.1.5 Regime (Pedido de exame)

Eletivo/Urgência

Eletivo

Urgência

8.1.6 Mostrar agendas?

Mostrar agendas na Web Prestador.

8.1.7 Mostrar Faturas?

Mostrar as faturas do prestador na Web Prestador

8.1.8 Mostrar relação de glosas

Mostra relação de glosas na web prestador.

8.1.9 Envia faturamento físico?

8.1.10 Dias e horários de atendimento

8.1.11 Autorização de procedimentos

Eletivo/Urgência

Eletivo

Urgência

Nenhum

8.1.12 Fornecer comprovante de pagamentos

Utilizado para controlar a opção de visualizar/extrair as informações de demonstrativo de pagamento por prestador, na Web Prestadores.

8.1.13 Tela de confirmação de autorização

8.1.14 Mostrar relação de carências

8.1.15 Fornecer Dirf na WEB

8.1.16 Intervalo de dias para atualização do cadastro

8.1.17 Última atualização

8.1.18 Liberar faturamento seriado?

Utilizado para controle do menu na Web Prestadores, de faturamento seriado.

8.1.19 Perfil Operador WEB

Perfil padrão na utilização de criação de usuários via Web.

8.2 Opções de biometria e procedimentos de consulta

8.2.1 Relação de solicitantes

Esta opção define qual regra será utilizada para mostrar os solicitantes do corpo clínico do prestador, utilizado nos casos onde o prestador é uma clinica ou hospital, (respeitando o campo "Pode ser Solicitante?" na aba 3).

Todos configurados no sistema

Somente o corpo clínico

Somente o contratado

Corpo clínico + Contratado

Somente corpo clinico para consultas e Corpo clínico e Contratado para procedimentos

8.2.2 Relação de executantes

Esta opção define qual regra será utilizada para mostrar os executantes do corpo clínico do prestador, utilizado nos casos onde o prestador é uma clinica ou hospital, (respeitando o campo "Pode ser Executante?" na aba 3).

Contratado + Corpo clínico

Somente o Corpo clínico

Somente o contratado

Contratado + Corpo clínico para consultas e Somente contratado para procedimentos

Somente corpo clinico para consultas e Corpo clínico e Contratado para procedimentos

8.2.3 Tem sensor biométrico?

Sensor utilizado nos atendimentos via web prestador.

8.2.4 Vigência

Vigência padrão para a realização de consultas na web.

8.2.5 Código de consulta eletiva

Código padrão a ser apresentado nas consultas eletivas da web.

8.2.6 Código consulta urgente

Código padrão a ser apresentado nas consultas urgentes da web.

8.2.7 Controla retorno 24 horas

Define o período para consultas de retorno no mesmo prestador.

8.2.8 Código de consulta eletiva (retorno)

Código padrão para consultas eletivas de retorno a ser apresentado na web.

8.2.9 Código de consulta urgente (retorno)

Código padrão para consultas eletivas de retorno a ser apresentado na web.

9. Configurações do TISS

Esta aba apresenta as opções para a configuração do processamento TISS para o prestador selecionado, estas opções podem ser personalizadas de acordo com o contrato de cada prestador ou seguir uma regra geral. Abaixo serão apresentadas as opções dos campos desta tela.

9.1 Importação de guia de consulta

9.2 Importação de guia de SP/SADT

9.3 Importação de guia de internação

Estas opções  são apresentadas nos três casos acima e podem ser definidas de acordo com o tipo da guia.

Importar conta independente se há guia

Se não informar guia ou se o número for zero, inserir a conta

Sempre exigir um número válido de guia

Sempre exigir um número válido de guia, exceto para urgência

9.4 Validar guia no TISS?

Executante da guia com o dono do lote

Contratado da guia (Local de atendimento) com o dono do lote

Contratado da guia (Local de atendimento) com o contratado informado no arquivo

Executante da guia com o executante informado no arquivo

Não validar

9.5 Identificação de beneficiários

É preciso validar o número da guia e o código do beneficiário

Acertando o número da guia não é necessário acertar o beneficiário

9.6 Envio de mat/med via TISS

Importa mat/med totalizado

Importa mat/med discriminado

9.7 Tipo dos produtos no XML

O tipo do produto informado no XML não precisa ser equivalente ao tipo do produto no sistema

O tipo do produto informado no XML TEM QUE SER equivalente ao tipo do produto no sistema

9.8 Tratamento na importação de OPME

A OPME é demonstrada dentro da conta, porém é paga diretamente ao fornecedor

A OPME é paga ao prestador da conta na forma de material especial

9.9 Forma de faturamento (Radar TISS)

Manual

Web

XML

9.10  Envia prestador no Radar TISS?

9.11  Nome diferenciado para impressão nas guias           

9.12  Prestador a ser exportado no A500 no procedimento da conta

9.13  Configurações do TISS

Este botão abre a tela de configurações do TISS, os direitos  e regras são definidos no modulo ServerTiss, as configurações de uma forma geral para todos os prestadores, esta opção deverá ser utilizada somente quando o prestador necessitar de uma regra específica.

10. Configurações do Consultório e Ambulatório 

Estas opções serão  utilizadas somente nos casos onde a operadora mantem ambulatório e consultório  próprio.

10.1   Modulo Consultório/Prontuário On-line

Opções de parametrização do prestador quando utilizar o modulo consultório.

10.1.1 Não exibir na agenda do consultório, os usuários que faltaram.

10.1.2 Permitir selecionar como Executante no modulo Consultório  (Guias de exames)

10.1.3 Médico coordenador (PCMSO)

É coordenador somente do PCMSO

É coordenador somente da OPERADORA

É coordenador do PCMSO e da OPERADORA

10.1.4 Operador da agenda (PCMSO)

Operador pra quem irá aparecer agenda no modulo ambulatório.

10.1.5 Dias para retorno por risco de vida indicado no prontuário

10.2  Modulo Ambulatório/Agenda

Opções de parametrização do prestador quando utilizar o módulo ambulatório da própria operadora. 

10.2.1 Controla agendamento pelo sistema?

10.2.2 Tipo/utilização da agenda

Não é ambulatório

Ambulatório médico entre outros

Medicina preventiva

Gerenciamento de pacientes crônicos

S.O.S.

PCMSO

Geral - todas as agendas

Agendamento Web

10.2.3 Regra de agendamentos (marcações)

Bloqueada para agendamentos retroativos exceto o dia atual

Bloqueada às 16:00hs para operações no dia seguinte

Bloqueada às 16:00hs para operações no dia seguinte (somente call center)

Não bloqueado o agendamento para nenhum tipo de operação

Avisar ao operador quando está marcando consulta retroativa

Permitir agendamento até 60 dias da data atual

10.2.4 Opções para utilização da agenda do prestador.

11. Assinatura do prestador

Opção para carregar a assinatura digitalizada do prestador

e também utilizada quando é Auditor da Operadora, e inserido nas assinaturas dos anexos PTU, quando cliente é Cooperativa.

12. Características\recomendações  

Indica no cadastro do prestador as informações inseridas no cadastro de características definidas no caminho Contas >Cadastros à Classificações >Características do prestador.