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Escrito por: R.G.  
 



Recebimento A550 - Ajius



Módulo para publicação: Módulo PTU

Objetivo
  •  Importar os arquivos de glosas discutidos via ferramenta AJIUS, para pagamento ou recebimento de acordos realizados.
Quando efetuar a Importação?

A importação deverá acontecer sempre que houver arquivos disponíveis para importação, sendo eles:

  • Primeiro arquivo de glosas (Informativo de glosas - quando inicia a discussão no Ajius);
  • Arquivos do tipo complementares (Arquivos disponibilizados pela ferramenta Ajius quando uma das singulares envia o questionamento para rediscussão ou câmara técnica, ou seja, quando o arquivo não está 100% finalizado, mas que existe um valor acordado entre as Singulares de parte dos questionamentos);
  • Arquivos de finalização (Onde as partes acordaram entre si e a discussão foi finalizada totalmente na ferramenta Ajius);

Dica

Os arquivos de importação são disponibilizados na própria ferramenta Ajius nos caminhos abaixo:

Primeiro arquivo/Arquivo do tipo 1 - Acessando a ferramenta Ajius > Aba "Faturas" > "Arquivos importados".

Arquivos parciais e de finalização - Acessando a ferramenta Ajius > Aba "Faturas" > "Arquivos de finalização".

Basta efetuar o download e importar no sistema Solus.

O objetivo e quando cadastrar/usar/efetuar devem ficar dentro do mesmo painel.

Quando efetuar a Importação?

A importação deverá acontecer sempre que houver arquivos disponíveis para importação, sendo eles:

  • Primeiro arquivo de glosas (Informativo de glosas - quando inicia a discussão no Ajius);
  • Arquivos do tipo complementares (Arquivos disponibilizados pela ferramenta Ajius quando uma das singulares envia o questionamento para rediscussão ou câmara técnica, ou seja, quando o arquivo não está 100% finalizado, mas que existe um valor acordado entre as Singulares de parte dos questionamentos);
  • Arquivos de finalização (Onde as partes acordaram entre si e a discussão foi finalizada totalmente na ferramenta Ajius);

Dica

Os arquivos de importação são disponibilizados na própria ferramenta Ajius nos caminhos abaixo:

Primeiro arquivo/Arquivo do tipo 1 - Acessando a ferramenta Ajius > Aba "Faturas" > "Arquivos importados".

Arquivos parciais e de finalização - Acessando a ferramenta Ajius > Aba "Faturas" > "Arquivos de finalização".

Basta efetuar o download e importar no sistema Solus.

Funcionalidade
  • A importação dos arquivos de glosas A550 tem a finalidade de transcrever para o sistema que existem processos de glosas oriundas de um A500 recebido ou enviado pelas Singulares. A importação pode ser a título informativo (Primeiro arquivo de glosa ou A550 do tipo 1) ou de finalização parcial e integral.
Operacionalização

Centralizar e padronizar tamanho das imagens

 Importação do arquivo

Acessar o Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Recebimento de A550 (Resultado do acordo no Ajius):

Clicando em "Novo" será possível iniciar o processo de importação dos arquivos:

Os tipos de arquivos importados neste módulo tanto de informativo, quanto de finalização, são:

1 – Arquivo para inclusão de questionamentos;
3 – Fechamento parcial da Unimed Credora da NDC;
4 – Fechamento parcial da Unimed Devedora da NDC;
5 – Arquivo de fechamento da Unimed Credora da NDC;
6 – Arquivo de fechamento da Unimed Devedora da NDC;
7 – Fechamento complementar da Unimed Credora da NDC;
8 – Fechamento complementar da Unimed Devedora da NDC;
9 – Fechamento por decurso de prazo.

A importação do arquivo do tipo 1 fica como "informativo" justamente porque é o primeiro arquivo de glosa, oriunda de um A500 enviado. A partir dele, o sistema passa a reconhecer que houve uma glosa.

Já os demais arquivos são todos de finalização de glosas, ou seja, que foi finalizado integral (Quando houve acordo entre ambas as partes e o processo foi finalizado por completo no Ajius), ou parcialmente (quando alguma das singulares remete o processo para rediscussão ou câmara técnica, onde os valores ganhos são gerados pela ferramenta Ajius, um arquivo de finalização contendo parte dos valores ganhos para que a Operadora consiga finalizar e receber os valores que já estão fechados em favor próprio). * Rever, ficou um pouco confuso *

Ao importar os arquivos de finalização, e conforme estiver configurado, o sistema emitirá um alerta ao operador se houve aviso de glosa ou não; ele tomará a ação clicando em "Sim", se houver aviso de glosa, gerando um valor de crédito ou "Não" para os arquivos que não houve aviso de glosa, gerando valores de débito:

Após a finalização de todo processo, existe a possibilidade de efetuar a consulta no lote gerado, que é o lote de "Apropriação de glosa" e também visualizar o A550 original importado.

O lote do tipo "Apropriação de glosa" é exclusivamente para cobrar coparticipação de contas devidas (Onde não foi efetuada a cobrança do co-participação anteriormente, cujo o processo foi perdido no Ajius, ou seja, precisa cobrar o co-participação do usuário). O sistema, além do lote, gera a conta médica contendo os dados do beneficiário e a coparticipação. 

 Geração Arquivo A560

Após importação dos arquivos de finalização, quando estes forem favoráveis (valores ganhos), obrigatoriamente deverá ser gerado o Arquivo A560 (Nota de Débito/Crédito), no prazo máximo de 30 dias corridos, e enviado pelo portal da Unimed do Brasil, a partir do arquivo gerado e enviado, à Operadora que receberá o crédito em conta.

Acessar o Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Recebimento de A550 (Resultado do acordo no Ajius)

Clicando em "Gerar arquivo A560", o sistema irá gerar. no layout PTU. o arquivo de nota de débito com o valor a receber da outra singular e conforme o vencimento configurado no sistema.

Obervações

Vencimento do arquivo A560: o sistema irá gerar com base na configuração e a informação que constará dentro do arquivo.

A560 é apenas geração de arquivo.

Configurar parametrização conforme padrão. Ver modelo Migração para novo contrato

 Parametrização

Para parametrizar a natureza do arquivo de finalização, acesse o módulo PTU > Configurações > "Parametrizações do sistema":

Em seguida, na aba "Importação A550" no menu "natureza do arquivo de finalização":

Também é possível configurar a data de vencimento dos arquivos, podendo ser o padrão do sistema, utilizando esta configuração:

É possível também utilizar vencimentos diferenciados acessando o módulo Estrutural > Configurações > "Vencimentos possíveis":

Nessa tela, clicamos com o botão direito do mouse e, em seguida, "Definir vencimentos diferenciados"

Poderá ser configurado o período da geração/importação e o vencimento que deverá seguir:

Então, de acordo com os vencimentos configurados de cada contrato do intercâmbio, o sistema emitirá os vencimentos conforme aplicados nos contratos:

Logo, qualquer importação de A550 e emissão de A560, o sistema irá utilizar o vencimento conforme foi configurado.


Programar/desprogramar descontos em folha
 Como programar/desprogramar

Nesta mesma tela, é possível visualizar o resumo da importação dos itens e programar/desprogramar descontos na folha do prestador na aba "Registros importados"

"Programar descontos das glosas nos prestadores" - Quando os valores ficarem como débitos, é possível efetuar a programação de desconto destas glosas "perdidas" no pagamento do prestador de forma automática. Clicando nesta função, o sistema valida que existe valores "perdidos" em que houve o pagamento ao prestador e cria o agendamento de desconto deste valor que foi pago diretamente no próximo pagamento do prestador. Os itens que serão descontados ficarão marcados com a cor verde (programado para descontar) e, após o pagamento do prestador se concretizar com o débito gerado, passará a ficar com a cor azul (Descontado). Uma vez programado para descontar na produção, um duplo clique em cima do item, desprograma o desconto automático.

 Na aba "Glosas que podem ser reapresentadas", o sistema automaticamente irá trazer todas as contas com glosas do motivos 40 e 45 do manual PTU (Tabela N), que podem ser reapresentadas.

Os avisos de atenção específicos do sistema deve constar dentro de operacionalização

Atenção

É de extrema importância que todos os arquivos sejam importados nesta ferramenta, independente dos valores serem de crédito ou de débito. A importação destes arquivos alimentará o "Painel gerencial do Ajius" que contem todas as informações a partir de um A500 recebido/enviado (até as glosas), totalizando os valores ganhos e perdidos por fatura, podendo ser visualizado em um painel e, até mesmo, em percentuais por singulares.

Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Revisado por: T.M.  
  • Sem rótulos