--Filtros-- Pesquisando utilizando os filtros dos lotes

Situação de análise: indica a situação que o lote pode estar:

• Todos os lotes: Todos os tipos de lotes.
• Lote recebido: lote que apenas foi recebido via web ou via Módulo ServerTiss.
• Lote em digitação: Contas que estão sendo editadas dentro do lote.
• Lote em análise médica/auditoria: Contas que estão sendo analisadas pela auditoria médica.
• Lote analisado: Contas do lote que já foram analisadas e tratados as taxas, procedimentos, pacotes, mate/med dentre outros.
• Lote em digitação (Web): Contas que estão sendo digitadas via web prestador.
• Lote em auditoria administrativa: Contas em lotes que estão sendo analisadas por um setor administrativo antes de serem aprovadas.
• Lote em análise de enfermagem: Contas em lotes que estão sendo analisadas pelo setor de enfermagem, que podem estar auditando cuidados clínicos e produtos.
• Lote com contas em análise de parametrização mat/med: Contas em lotes que estão sendo checados materiais e medicamentos onde estes ainda precisam de cadastros pela Operadora para serem liberados na conta.
• Lote enviado para contas médicas: Contas que foram enviados para contas médicas mas ainda não foi analisado.
• Lote enviado para auditoria: Contas em lotes que estão em situação de análise da auditoria.

Ordem: Em qual ordem que deve ser apresentado a listagem dos lotes, segue abaixo as opções do filtro:

• Ordem alfabética de prestador (LOTES ABERTOS): Lista os lotes em ordem alfabética de prestador somente lotes abertos.
• Ordem alfabética de prestador (TODOS OS LOTES): Lista os lotes em ordem alfabética de prestador todos os lotes.
• Ordem de identificação do lote: Lista os lotes em ordem de numero do lote.
• Ordem alfabética de prestador (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS): Lista os lotes em ordem alfabética de prestador para lotes fechados ou recusados.
• Ordem de descrição do lote (LOTES ABERTOS): Lista os lotes em ordem alfabética de descrição do lote, somente abertos.
• Ordem de descrição do lote (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS): Lista os lotes em ordem alfabética de descrição do lote, para lotes fechados ou recusados.
• Competência contábil do lote (LOTES ABERTOS): Lista os lotes em ordem de data contábil para lotes abertos.
• Competência contábil do lote (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS): Lista os lotes em ordem de data contábil, para lotes fechados ou recusados.
• Data de previsão de pagamento (LOTES ABERTOS): Lista os lotes em ordem de data de previsão de pagamento, para lotes abertos.
• Data de previsão de pagamento (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS): Lista os lotes em ordem de data de previsão de pagamento, para lotes fechados ou recusados.
• Ordem do CNPJ do prestador (LOTES ABERTOS): Lista os lotes por ordem de CNPJ de prestador para lotes abertos.
• Ordem do CNPJ do prestador (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS): Lista os lotes por ordem de CNPJ de prestador para lotes fechados ou recusados.
• Ordem do CPF do prestador (LOTES ABERTOS): Lista os lotes por ordem de CPF de prestador para lotes abertos.
• Ordem do CPF do prestador (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS):Lista os lotes por ordem de CPF de prestador para lotes fechados ou recusados.
• Ordem de lote do prestador (TODOS OS LOTES): Lista os lotes por ordem do número do lote do prestador para todos os lotes.
• Ordem de identificação do lote OU Número do lote do prestador: Lista os lotes por identificação do lote, ou pelo numero do lote do prestador.
• Competência de atendimento do lote (LOTES ABERTOS): Lista os lotes abertos por competência de data a ex. mês/ano mm/AAAA.
• Lote contendo a conta: Lista o lote que contiver a conta informada no campo de pesquisa.
• Número do protocolo: lista o lote pelo protocolo que é gerado na entrega do XML¹.
• Box / Caixa / Armário: lista o lote caso exista alguma informação no lote no campo de cadastro de número de Box/Caixa/Armário.

Congênere: Lista de congêneres existentes na Operadora.  Ver manual de Congênere.

Tipo de lote: - identifica o filtro que os lotes podem ser pesquisados conforme abaixo:

• Todos os tipos de lotes: Lista todos os tipos de lotes respeitando os filtros anteriores
• Aceitam todos os tipos de contas: Lotes que contemplem todos os tipos de contas, respeitando os filtros anteriores.
• Recursos de Glosas: E lotes que são do tipo de recurso de glosas, respeitando os filtros anteriores.

Classificação do Lote:  Identifica a qual classificação desejo escolher para fazer a pesquisa.

• Consulta: Lotes que são contas de Consulta.
• Internação: Lotes que são contas de Internação
• Outros: Lotes que são de outros tipos diferentes das classificações deste campo.
• SADT: Lotes que são do tipo de atendimento de SADT-3 (serviços de Apoio Diagnose e terapia).
• WEB - Fornecedor: Lotes de contas que vieram da web Fornecedor.
• WEB - Recurso de Glosas: Lotes de contas que são recursos de glosas.

Origem: identifica a origem do lote, por qual local se originou este lote, veja opções abaixo:

• Todos os lotes: busca por todos os lotes.
• Originados do XML¹ TISS²: Lotes apenas recebidos via XML (Web Prestador/Servertiss30-1)
• Faturamento web: Origem de lotes realizados pela web, faturamentos simplificado, faturamento seriado dentre outros.
• Faturamento Web - Fornecedor: Lotes de fornecedores de produtos de Órtese e Prótese
• Medicina Preventiva: Lotes gerados a partir da Módulo Medicina Preventiva Medprev.
• Reembolso de beneficiários: Lotes de reembolso de beneficiários.

Lotes contendo conta/Item com processo jurídico: Caso marcado esta opção serão demonstrados além dos filtros inseridos anteriormente lotes que contem contas com alguma situação que contenha algum processo jurídico.

--Aba Relação de lotes--

Nesta aba é possível fazer a pesquisa de lotes existentes abertos, fechados conforme os parâmetros do filtros mencionados no tópico anterior.

Identificação do lote: Conforme o campo Ordem informado, este campo se comporta de acordo para receber a informação seja número de lote, ou prestador ou demais itens que podem ser informados.
Botão Pesquisar: o mesmo serve para realizar a pesquisa conforme os campos informados acima nos filtros.

-Resumo da Grid--
Identificador:  Campo que informa o identificador do lote.
Prestador: Descreve o nome do prestador que esta sendo apresentado o lote para pagamento.
Descrição do Lote: Identifica a descrição / referência do lote.
Comp. contábil: Identifica a competência contábil do lote.
Comp. Atend.: Identifica a competência de atendimento do lote.
Prev. de pagto.: Mostra a data de previsão de pagamento que o sistema gera baseado nas configurações de calendário do prestador.
Valor bruto(R$): Valor geral do lote sem descontos, valor bruto.
Congênere: Informa a congênere do lote conforme cadastro existentes na Operadora. Congênere-2 link
Classificação do lote: Informa a qual classificação o lote foi atribuída.

--Aba Cadastro--

Cadastro do lote: esta aba esta destinada a fazer o cadastro e demonstrar os campos necessários para se cadastrar um lote, os itens sinalizados em vermelho são necessários.

Descrição / Referência*: O nome que vou descrever o lote ou que no momento de importação é atribuído automaticamente.
Identificação do lote: Numero que identifica o numero do lote na Operadora dentro do contas médicas.
Box / Caixa / Armário: caso o lote seja fechado e as contas físicas estejam em algum local específico é possível informar neste campo.
Data: Data de arquivamento em caixa/armário
Numero do lote do prestador: quando o prestador entrega um lote via web ou via arquivo o sistema atribui o numero do lote do prestador contido em seu arquivo.
Prestador: Nome do prestador cadastrado na Operadora.
Congênere: No lote pode ser informado a congênere a que o lote de contas pertence.
Estabelecimento: Estabelecimento da Operadora que o lote pertence, quando a Operadora trabalha com o cadastro de estabelecimentos do financeiro.
Valor bruto da fatura: valor sem descontos apresentando, valor bruto.
Competência contábil: Data da competência contábil que o lote contem contas.
Lote Solus Hospital: Este campo é apenas uma marcação pra controle da operadora. para informar um lote próprio dos módulos do Solus Hospital.
Mostrar na Web: Quando marcado faz referência ao processo de liberação de lotes na web Contas > Configurações > Liberação de lotes, pagamentos e indicadores médicos na Web.
Base do INSS retido em outra fonte: Quando informado deve ser o valor de INSS retido em outras fontes.
Competência de atend.: Competência dos entendimentos das contas que o lote compõe para o pagamento.
Cálculo de honorários: Identifica como será a forma de calculo dos honorários, quais regras para o pagamento deste lote deve seguir.

• Usar negociação do prestador de serviços: Quando informado este o sistema utiliza as configurações do executante do procedimento.
• Usar negociação do "dono" da fatura/lote: Quando informado este o sistema utiliza as configurações do dono do lote.

Data de entrega das contas: A data em que foi entregue o lote de contas para a Operadora.
Forma de pagamento da fatura(lote): A configuração vem conforme o cálculo de honorários que o lote recebeu do cadastro do prestador do lote.

• Pagamentos centralizados ao prestador:  O pagamento da produção de todo o lote é pago ao prestador/dono do lote;
• Pagamentos divididos aos prestadores constantes no lote: O pagamento de todos os valores de honorários e demais despesas é dividido entre o corpo clinico informado no campo prestador;
• Pagamentos de honorários divididos aos prestadores constantes no lote, demais valores centralizados ao prestador:  Os honorários são divididos entre os prestadores e os materiais e medicamentos, taxas e outros valores pagos ao dono do lote;
• Pagamentos divididos aos cooperados e credenciados, centralizados ao prestador quando for corpo clínico: O pagamento de todos os valores de honorários e demais despesas é pago aos prestadores cooperados, quando for corpo clínico o pagamento é direcionado ao prestador dono do lote;

Previsão de pagamento: Mostra a data de previsão de pagamento que o sistema gera baseado nas configurações de calendário do prestador.
Classificação do lote: Informa a qual classificação o lote foi atribuída, se lote de consultas, ou de internação ou outros procedimentos, ou SADT-3, ou conforme o cadastr4o existente.
Conta bancária: De qual conta bancária da Operadora se prevê de onde deve ser feito o pagamento para o prestador.
Evento de recebimento dos prestadores: Conforme o cadastro de eventos no módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Cadastro de Eventos de pagamentos, e conforme as configurações que são realizadas de eventos por prestador.
Tipo de contas: O lote aplica-se a quais contas?

• Todos os tipos de contas: A todos os tipos, independente.
• Somente contas de recursos de glosa: A contas somente do tipo de recurso de glosas.
• Somente contas de apropriação de glosas: A contas somente com apropriação de glosas.

Tratamento das glosas: Define a forma de tratamento das glosas no faturamento do prestador.

• Descontar as glosas no pagamento do prestador:  Quando o lote contiver glosas o tratamento será, descontar a glosa no pagamento.                                      
• Não descontar as glosas nesse pagamento, mas programar pra descontar no próximo mês: No pagamento atual não haverá desconto, porem programado para o próximo mês.  
• Não descontar as glosas nesse pagamento e NÃO programar automaticamente o desconto: Não desconta no pagamento atual e nem programa para o próximo.
• Descontar e destacar debitando as glosas no pagamento: Desconta e destaca no comprovante debitando a glosa no pagamento do lote.
• Não descontar as glosas nesse pagamento, mas programar para descontar NO PRÓXIMO PAGAMENTO: No pagamento atual não haverá desconto, porem programado para o próximo pagamento.  
• Descontar e informar as glosas no pagamento:  Desconta e informa a glosa no pagamento.
• Gera um registro a pagar integral e um a receber com os valores de glosas: Gera um pagamento total para o prestador, porem gera um documento a receber referente aos valores de glosas.

Situação de análise: Esta indica qual a situação que se encontra o lote sobe a condição de análise do lote, conforme os itens a seguir:

• Lote recebido: lote que apenas foi recebido via web ou via Módulo Servertiss30-1.
• Lote em digitação: Contas que estão sendo editadas dentro do lote.
• Lote em análise médica/auditoria: Contas que estão sendo analisadas pela auditoria médica.
• Lote analisado: Contas do lote que já foram analisadas e tratados as taxas, procedimentos, pacotes, mate/med dentre outros.
• Lote em digitação (Web): Contas que estão sendo digitadas via web prestador.
• Lote em análise de enfermagem: Contas em lotes que estão sendo analisadas pelo setor de enfermagem, que podem estar auditando cuidados clínicos e produtos.
• Lote com contas em análise de parametrização mat/med: Contas em lotes que estão sendo checados materiais e medicamentos onde estes ainda precisam de cadastros pela Operadora para serem liberados
• na conta.
• Lote enviado para contas médicas: Contas que foram enviados para contas médicas mas ainda não foi analisado.
• Lote enviado para auditoria: Contas em lotes que estão em situação de análise da auditoria.

Contabiliza Provisão do Lote: Quando marcado esta opção, gera a contabilização do lote para o setor contábil, gerando os documentos de retenção e de pagamento.
Evento de desconto de glosas no contas médicas (Débito): Conforme o cadastro de eventos no módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Cadastro de Eventos de pagamentos, e conforme as configurações que são realizadas de eventos por prestador, demonstrando os eventos de Débito ativos disponíveis.
Situação financeira do lote: Indica em tela conforme a situação do lote no financeiro.

• Lote Recusado: Lote recebido mas recusado por alguma inconsistência.
• Lote em aberto no contas médicas: Lote ainda não fechado.
• Lote em aberto ou sem gerar contas a pagar: Lote com contas a pagar para ser gerado.
• Lote possui mais de um pagamento no financeiro com lote aberto e lotes pagos: Quando há mais de um documento no financeiro o sistema irá mostrar quantos aberto e quantos pagos existem.
• Lote em aberto no contas a pagar. Vencimento programado para (Data de vencimento): O lote esta em aberto no financeiro mas já possui uma data programada.
• Lote baixado em (Data do pagamento efetuada): Lote baixado no financeiro.
• Lote pago em (Data do pagamento) conforme cheque (numero do cheque): Lote pago com cheque e informa o numero do cheque.
• Lote autorizado para pagamento. Vencimento programado para (data de vencimento): lote já autorizado no financeiro e possui uma programação com data estipulada.
• Lote pago em (Data do pagamento): Lote pago numa determinada data.

Data do último fechamento: É demonstrado em tela Data e por qual operador foi realizado o fechamento., sempre o ultimo fechamento.

Processo de auditoria: Nesta aba caso tenha cadastrado no módulo auditoria > cadastro> processo de auditoria > as fases e etapas do tipo lote, o sistema passa a trabalhar com auditoria de lotes.
--Grid--

• Ordem: indica em que ordem vai sendo executado as Fase/Etapa em ordem crescente
• Processo de auditoria: Em que processo de auditoria se encontra.
• Fase/Etapa: Neste campo será informado a cada Fase/Etapa que ficará visível durante a execução do fluxo do lote.
• !: Cor que representa o processo
• Situação: Pode ser Iniciado.., Aguardando.., conforme tenha sido definido no cadastro mencionado no módulo de auditoria.
• Resultado / Parecer: A decisão tomada pelos operadores do processo.
• Data de realização:  Data de quando cada Fase/Etapa foi inserida.
• Operador do sistema: Nome do operador que realizou.
• Observações: Observações que podem ser inseridas na Fase/Etapa, são demonstradas aqui.
• Nível de auditoria: Em que nível de auditoria esta o lote.
• Iniciado em..: Quando foi iniciado o processo.
• Prazo (Em horas): Prazo que foi definido para concluir.
• Previsão: Qual a previsão de conclusão.
• Ocorrido em..: Data final em que foi informado o fluxo.
• Botões: a cor em que esta a etapa.
• Não Realizado: Etapa não realizada.
• Em Execução..: Etapa em execução.
• Concluído: Etapa concluída.
• Aguardando..: Esta em aguado de alguma atividade.

Observações do lote / Impostos de cooperativas: Trata-se de informações do lote e dados financeiros para geração do pagamento ao prestador.

--Eventos para pagamento de cooperativas/cooperados--
Os eventos são definidos para que no fechamento do lote o sistema execute as informações levando para o financeiro, de como criar os documentos para pagamento.
Evento para pagamento de honorários: Para honorários médicos qual o evento será utilizado para pagamento.
Evento para pagamento de custo operacional: Para custo operacional  qual o evento será utilizado para pagamento.
Evento para pagamento de materiais e medicamentos: Para materiais e medicamentos qual o evento será utilizado para pagamento.
Evento para pagamento de diárias e taxas: Para diárias e taxas qual o evento será utilizado para pagamento.
--Analista de contas--
Analista das contas do lote: Analista responsável do lote.
Observações do lote: Observações que podem ser inseridas no lote.
Observações do lote para web: Observações que podem ser inseridas no lote que fincam disponíveis na web.

Observação para O.P.: Tela de texto descritiva para Observações do pagamento do lote.

Observações para Glosas: Tela de texto descritiva para observações de glosas.

Contas apresentadas incorretamente - Esta aba tem a função de gravar informações caso seja apresentado um lote de contas físico para o contas médicas digitar.

Diferença de valor informado errado pelo prestador: Diferença total entre o apresentado e o que foi digitado
--Grid--
Conta: Número da conta na Operadora.
Conta do prestador: Numero da conta do prestador.
Paciente: Nome do Beneficiário.
Valor: valor apresentado pelo prestador.
Observações: Descrição detalhes e informações que se façam necessárias para apoio de informação.

Detalhes do prestador: detalhes resumidos nesta tela são apresentados para alguma conferencia se necessário.

Nome/Razão social: Nome razão social do prestador do lote
Código: código do prestador do lote
Nome Fantasia: Nome fantasia do prestador do lote
Banco: Banco do prestador do lote
Tipo da conta bancária: a que tipo de conta bancária do prestador do lote.
Agência: Número da agência que se refere do prestador do lote.
C/C: Número da conta corrente do prestador do lote.

Agrupamento de Pagamentos: Opções que podem ocorrer no lote conforme o cadastro do prestador estiver no campo Agrupamento de pagamentos.

• Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por congênere).
• Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (independente da congênere).
• Os pagamentos nunca se agrupam no financeiro.

Natureza Jurídica: identifica se pessoa física ou pessoa jurídica.
Classificação: se é credenciado, cooperado.
Grupo: Se é clinica, é hospital, ou outro, conforme cadastro do prestador
Inscrição no INSS: Numero de inscrição no INSS-4.
Inscr. ISS: Número de inscrição ISS-5
CNPJ/CPF: Sobre qual numero de CNPJ/CPF a empresa esta cadastrada.
Endereço: Endereço do prestador e número.
Bairro: Qual bairro que o prestador esta estabelecido.
Cidade: cidade que o prestador esta estabelecido
Referência: ponto de referencia do endereço
C.E.P: Qual o numero do código postal para correspondências.
Telefone: telefone disponível para contato
Estado: Estado do Endereço do prestador.
Fax: Número de fax ou um segundo número para contato.
Login de acesso a Web: Quais login's de operador web estão cadastrados para o prestador.
Configurações do TISS: Indica quais direitos específicos da tiss o prestador possui.

  Na consulta de honorários é possível  visualizar para os prestadores que foram pagos e os valores, exportar os pagamentos e  enviar por e-mail.

Consulta honorários do lote (identifica o nome do lote).

Mostra os prestadores, a quantidade e o valor dos honorários.

Valores lançados nas contas médicas.

Possui três abas: Valores lançados nas contas médicas, valores ambulatorial, valores internação

Número de contas: Informa o numero das contas que foram faturadas.

Total Faturado: Informa o total gerado.

Glosas: Informa o total de glosas que podem ter geradas em contas.

Total pago: Refere-se ao total faturado menos as glosas.

Valores Ambulatorial.

Valores de internação

Clicando com o  botão direito do mouse no prestador é disponibilizada o menu abaixo:

Consulta de pagamentos: Neste momento é demonstrado a tela de Pagamento de prestadores de serviço que será demonstrada em outro momento.

Fechando o lote.

Requisito:

O campo situação da análise precisa estar como Lote Analisado.

Ao clicar sobre o botão de fechamento o sistema vai separar as contas dos prestadores conforme a configuração do prestador constante no lote, pelo campo Forma de pagamento da fatura (lote).

Ao clicar sobre a chave o sistema emite a tela de fechamento do lote, perguntando se confirma.

Ao confirmar ele irá mostrar a tela de lote fechado.

Após o fechamento o sistema disponibiliza a tela para reabertura, mudando o botão fechamento para Reabertura.

Reabrir lotes

Tela de tomada de decisão para reabrir

Clicando em sim o Lote será reaberto.

lote ficará na situação de  fechamento novamente.

Exclusão das contas, é possível ser realizada em lotes que foram criados manualmente, ou por outros formas que referenciamos em informações.

Para que as contas sejam excluídas é necessário o lote estar aberto.

No processo de apresentação de guias pela web, o sistema elenca as guias que foram apresentadas pelo prestador via web e neste é possivel fazer o faturamento de várias guias.

Vamos enumerar os ponto principais o demais serão tratados em outro link Lotes de contas - Guias apresentadas pela Web

1. Período: período inicial e final que se deseja localizar os atendimentos
2. Local de Atendimento: Local de atendimento do prestador.
3. Localizar: Botão do raio para localizar as guias apresentadas.
4. Grid: Demonstra as guias apresentadas pela web para serem faturadas
5. Faturar: pelo botão faturar o sistema realiza o faturamento das guias listadas, bastando apenas selecionas as que se deseja faturar, pois ficam marcadas em vermelho.
6. OK: o sistema avisa que é necessário separar a documentação desta conta pois se trata de contrato de pós pagamento.

Talvez ainda mostrar a conta

Impressão de Ordem de pagamento:

Estando com o lote fechado é possível gerar a impressão do relatório de ordem de pagamento.

Na relação detalhada é possível ter um panorama do lote de contas, onde é gerado um RELACAO ANALITICA DE CONTAS DO LOTE / FATURA

Filtros:

Natureza da conta:  Ambulatorial, Internação, Medicina do trabalho, Acidente de trabalho.

Contas contendo o procedimento: É possível identificar qual o procedimento que deseja realizar a pesquisa

Ordenação: A ordem de apresentação pode ser alfabética, por número de guias, por data de atendimento, número de conta ou ordem de prestador.

Imprimir a relação de taxas: As taxas das contas.

Imprimir a relação do material/medicamento: Os materiais e medicamentos utilizados.

Imprimir a relação de OPME: E a relação de órtese e prótese e materiais especiais

Relatório:

Na relação de contas fica disponível a listagem das contas contidas naquele lote, pela fato da tela ser muito extensa iremos mencionar o funcionamento básico de listagem das contas e os detalhes estão no documento Lotes de contas - Relação de contas.

clicando sobre o botão do Raio , ou pela tecla F5, será gerada a relação das contas contida no lote que esta editando, conforme os filtros já posicionados, o que já auxilia para localização de alguma conta constante em lote.

Com um duplo clique sobre a conta do objetivo de análise a mesma é aberta em tela.

Neste local é possível registar algum adiantamento que possa ter sido lançado ao prestador, para que o mesmo seja descontado do pagamento final do lote.

Vencimento: Data em que foi realizado o adiantamento.

Conta bancária prevista: Conta do prestador que será creditado o adiantamento.

Valor: Valor que adiantado ao prestado do lote.

Após ter sido feito o adiantamento no pagamento do prestador na tela de Pagamento de prestadores de serviço será demonstrado os eventos do pagamento e desconto no caso da aba de Eventos Sintético fica desta forma o que leva ao pagamento final com o desconto do valor adiantado.

Neste fica a nota fiscal atrelado ao pagamento do lote.

Relacionar todos os prestadores: Quando marcado irá demonstrar mais de um prestador do lote.

--Grid--

CNPJ/CPF do Prestador: Numeração de cadastro de pessoa jurídica ou pessoa física.

Prestador: Nome do prestador do lote.

Nota fiscal: Numero da nota fiscal.

Serie: Qual serie se refere a nota.

Emissão: Data da emissão da nota fiscal.

Valor Bruto: Valor cheio da nota, sem descontos

Tipo de nota fiscal: Pode ser NFSe ou NFTs- intermediário, (Nota fiscal eletrônica ou Nota fiscal de token)

Chave NFSe:  A chave de acesso para nota fiscal eletrônica composta por sequência numérica única que é utilizada para identificar as notas fiscais eletrônicas

Checagem dos valores:  quando clicado o sistema faz uma validação entre o valor da capa do lote e o valor apresentando em nota.

Relação de notas: Gera a impressão das notas fiscais apresentadas em tela.

OK: Sai da tela, retornando para a tela da capa do lote.

Demonstra a tela de logs do lote

1. Para alterar o nome do componente Expandir:
   Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.
2. Criar novos Expandir
   Ao clicar no nome do componente > pressionar ctrl + C para copiar, posteriormente pressionar ctrl + V para colar.

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