Escrito por: H. S.
Web Prestador faturamento seriado múltiplo
Módulo para publicação: Web Prestador - Faturamento seriado Múltiplo
O que é?
- São considerados procedimentos seriados múltiplos aqueles realizados em sessões sucessivas como: Acupuntura, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutricionista, Psicologia, Terapia Ocupacional, entre outras.
Ex. (Ao realizar uma das sessões autorizadas em uma guia do Beneficiário, o prestador consegue fazer o faturamento de uma só vez para todos os atendimentos realizados)
Quando cadastrar/usar?
- Quando se precisa faturar o procedimento mais de uma vez, em dias diferentes para gerar contas médicas do período de uso do beneficiário.
- A funcionalidade serve para que o prestador consiga faturar se a Operadora disponibilizar, o procedimento seriado de uma única vez, informando datas e horários num único processo de faturamento, desde que as datas estejam dentro do período de emissão da guia e prazo de validade desta.
Sua função final é gerar uma conta com os procedimentos faturados em dias separados dentro da mesma conta.
O processo de faturamento consiste em ter o procedimento configurado, e o prestador autorizado a solicitar e executar o procedimento conforme manual Cadastro de prestadores. A guia estando autorizada pela Operadora, já pode iniciar o processo de faturamento, lembrar que se o procedimento foi executado apenas uma vez não teria motivo de faturá-lo todas as quantidades.
Realizando o faturamento do procedimento seriado múltiplo
Web prestador > Faturamento > Seriado múltiplo
Informar o Número da autorização e clicar em listar autorizações.
Será demonstrado os dados do beneficiário como nome e plano, e apresentará os dados do atendimento
Deve ser preenchido de uma única vez todas as sessões liberadas para o beneficiário
Procedimento: Este já vem preenchido conforme a guia autorizada.
Data do atendimento: Data de realização do atendimento.
Hora Inicial: Hora inicial da realização do atendimento.
Hora Final: Hora de finalização do atendimento.
Escolher arquivo: Caso seja necessário apresentar a Operadora algum documento pelo prestador solicitado ao beneficiário no ato da execução do atendimento ou documentos acordados entre a Operadora e o Prestador aqui deve ser anexado.
Tipo de atendimento: É listado todos os que possuem no campo, mas o que vem selecionado é o que foi autorizado na guia 03-Outras Terapias.
Tipo de Saída: Todos os possíveis neste campo, porém o padrão é alta dos atendimentos realizados.
Conferir: Demonstra uma tela para informar o procedimento, o lote a conta dentre outras informações.
Faturar guia: Realiza o faturamento dos procedimentos e gera a conta médica.
Quant. atendimento: o número de atendimentos que foram atendidos.
Ao pressionar o botão Faturar Guia será gerada a tela de emissão do faturamento e a do protocolo
Também é possível imprimir ou salvar o protocolo de faturamento da guia. Clique na opção aqui como esta demonstrada na imagem acima.
No protocolo de faturamento de guias, é demonstrado a guia faturada a conta o lote, dados básicos do beneficiário e a data de atendimento. Auxiliando o prestador para identificação junto ao setor de contas da Operadora.
Parâmetros ou Permissões e direitos são utilizados para permitir ou barrar determinadas ações que podem ou não serem realizadas no sistema. seja via módulo ou via acesso web.
Estas são aplicadas no perfil ou no cadastro do operador permitindo ou barrando atividades do mesmo.
Configuração do cadastro do procedimento precisa estar informado como Procedimento seriado? sim.
Modulo Contas > Cadastros > Códigos de procedimentos > procedimentos médicos
Neste caso destacamos o parâmetro de impacto no seriado múltiplo.
Está no módulo contas > configurações > parametrização do sistema > Aba Web Prestador > sessão Faturamento Seriado
- Critica guias vencidas no faturamento seriado múltiplo.
(Caso selecione a opção SIM o sistema impedirá que guias vencidas sejam faturadas no faturamento seriado múltiplo web.)
Valor Sim - Impede que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado múltiplo.
Valor Não - Permite que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado múltiplo.
Após o prestador ter realizado o processo de faturamento do procedimento e conforme os parâmetros a conta é gerada, e inserida em um lote.
Podemos acessar, através do menu:
Modulo Contas > Movimentações > Lotes / Faturas (informando na busca pelo número do lote, que consta no protocolo)
Modulo Contas > Movimentações > Digitação de contas (informando na busca pelo número da conta, que consta no protocolo)
Modulo Contas > Movimentações > Outras opções de faturamento ... > Faturamento de guias (informando na busca pelo número da guia, que consta no protocolo)
Utilizaremos a opção de faturamento de Guias, para demonstrar as informações do processo de faturamento
Pelo botão Editar Conta disponível no rodapé da tela de Faturamento de Guias, é possível acessar o lote e checar a conta dentro do lote.
No campo Contas criadas nos faturamentos realizados, possui apenas uma conta, como o procedimento é seriado múltiplo onde foi faturado multiplo procedimento de vários dias de atendimento.
Nesta imagem é possível visualizar a capa da conta com os procedimentos faturados e suas quantidades.
Portanto está disponível na conta com mais de um procedimento faturado. Se faturei seis procedimentos na web prestaodr tenho na conta os seis faturados.
É disponibilizada a conta, conforme é demonstrado o Nº da conta, pelo botão Procedimento da conta (F10), é possível visualizar o procedimento e a quantidade faturada naquele faturamento.
Notas de Rodapé
- Notas de rodapé são usadas para explicar termos usados no texto e que foram sinalizados.
OPME - Órtese e Prótese e Materiais Especiais
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