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Cadastro geral de prestadores

  1.  Informações adicionais             

    1.1        Identificação

    Campos de identificação individual do prestador, nome, código, endereço e outras informações utilizadas no cadastro.

    1.2         Configurações

    1.2.1            Formas de contratação              

                                    Apresenta as opções para contratação do prestador.

                         Produção à Pagamento de acordo com os atendimentos do prestador.

                         Assalariadoà Pagamento fixo por período.

                         Captation à Pagamento fechado, independente da quantidade de atendimento.

                         Horista baseado no atendimento à Pagamento de acordo com atendimento.

                         Horista baseado no cartão ponto à Pagamento de acordo com o ponto.

                         Obs* para os casos que forem diferentes de produção será habilitado o campo 14.

     

    1.2.2            Forma de pag. Das faturas

    Apresenta as opções para a forma de pagamento das faturas do prestador.

     

    Pagamentos dos honorários centralizado ao prestador  O pagamento é realizado ao prestador, tanto de honorários quanto de materiais e medicamentos.

    Pagamentos dos honorários divididos ao corpo clínico  O pagamento é dividido entre o corpo clinico.

    Pagamentos de honorários dividido aos prestadores constantes no lote, demais valores centralizado ao prestador  Os honorários são divididos entre os prestadores e os materiais e medicamentos, taxas e outros valores pagos ao dono do lote.

     

    1.2.3            Evento padrão no lote

    Indica qual evento no financeiro será utilizado como padrão deste prestador.

    1.2.4            Lanç. Da taxa administrativa.

    Indica qual evento será utilizado para lançar a taxa administrativa deste prestador

     

    1.2.5            Taxa administrativa em %

    Indica qual a porcentagem da taxa de administração deste prestador.

    1.2.6            Dia de entrega das faturas

    Indica o dia padrão para entrega das faturas deste prestador

     

    1.2.7            Pagamento de taxas de sala

    Define se paga-se todas as taxas de sala ou somente a maior.

     

    1.2.8            Tratamento de glosas

    Define a forma de tratamento das glosas no faturamento do prestador com as seguintes opções:

    Descontar as glosas no pagamento do prestador

    Não descontar as glosas nesse pagamento, mas programar pra descontar no próximo mês

    Não descontar as glosas nesse pagamento e NÃO programar automaticamente o desconto

    Descontar e destacar debitando as glosas no pagamento

    Não descontar as glosas nesse pagamento, mas programar para descontar NO PRÓXIMO PAGAMENTO

    Descontar e informar as glosas no pagamento

     

    1.2.9           Pagamento de custo operacional e filme

    Define se o pagamento será junto com os honorários ou separado.

     

    1.2.10            Regra de pagamento

    Este campo possuí várias opções que foram implementadas no decorrer do tempo, mas somente a 2 opções abaixo indicadas é que possibilitam a parametrização ideal para a regra de pagamento.

    Conforme calendário de pagamento do prestador

    Conforme o calendário Geral de pagamento

     

    Opção “Conforme calendário de pagamento do prestador“ deverá ser utilizada somente no caso onde a regra de pagamento do prestador for diferente da regra configurada no “Calendário geral de pagamento de prestadores”. A configuração do “Calendário geral de pagamento de prestadores”  fica no menu Configurações -> Calendário geral de pagamento de prestadores.

     

    1.2.10.1        Tipo

    Qual parâmetro será baseado o dia inicial e final de entrega das contas para o processamento do faturamento. O baseado em dia é para indicar o numeral (dia 1, 2,..31) e o dia da semana baseado em domingo, segunda...sábado.

     

    Baseado em dia

    Baseado em dia da semana

     

    1.2.10.2        Dia Inicial de entrega

    Define o dia inicial de entrega da produção.

     

    1.2.10.3        Dia final de entrega

    Define o dia final de entrega da produção.

     

    1.2.10.4        Local

    Indica o local por onde o prestador apresentará o seu faturamento para a operadora.

    Ambos (independente do local)

    Faturamento web (apresentação pela web)

    Faturamento operadora (entrega da produção diretamente na operadora)

    Faturamento XML (apresentação de arquivo xml pela web)

    Web Fornecedor (exclusivo para fornecedores de opme que apresentarão a produção pela web fornecedor)            

     

    1.2.10.5        Tipo de guia

    Define para qual tipo de guia (padrão Tiss) valerá a regra de pagamento.

    Ambos (independente do tipo de guia)

    Consultas

    SP/SADT

    Internação

     

    1.2.10.6        Congênere

    Possibilita configurar regras diferentes por congênere.

     

    1.2.10.7        Dia de pagamento

    Define o dia do pagamento do prestador.

     

    1.2.10.8        Mês do pagamento

    Define a regra utilizada para realizar o pagamento de acordo com o fechamento do lote.

     

    Mês da entrega das contas

    Mês subsequente a entrega das contas

    Dois meses subsequentes a entrega das contas

    Três meses subsequentes a entrega das contas

    Quatro meses subsequentes a entrega das contas

    Cinco meses subsequentes a entrega das contas

    Seis meses subsequentes a entrega das contas

     

    1.2.10.9        Modalidade do Contrato/usuário

    Define o pagamento de acordo com a modalidade de contratos.

     

    Ambas modalidades

    Pré-pagamentos

    Demais modalidades

     

    1.2.10.10      Competência contábil do lote

    Define o pagamento pela competência contábil do lote

     

    Mês de apresentação (processo padrão)

    Mês anterior a apresentação

    Mês posterior a apresentação

    Dois meses posterior a apresentação

    1.2.11            Dia de pagamento das faturas

    Só será utilizado se não for utilizada a opção de calendário, fixa a data de pagamento.

     

    1.2.12             Conveniada

    Só será utilizado se não for utilizada a opção de calendário, fixa a data de pagamento da conveniada.

     

    1.2.13            Quando atuando como auxiliar:

    Define a forma de pagamento do prestador quando atuando como auxiliar

     

    O percentual é calculado sobre o honorário do cirurgião

    O percentual é calculado sobre o valor da tabela do próprio auxiliar

     

    1.2.14            Valor do salario, captation ou hora.

    Campo criado a partir da seleção do campo 1, para que seja informado o valor de cada opção.

     

    1.2.15            Agrupamento de pagamentos:

    Define como serão agrupados no financeiro os pagamentos do prestador, programados para uma mesma data.

     

    Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por congênere)

    Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (independente da congênere)

    Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (independente da congênere)

    Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por mês de emissão)

    Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por mês de emissão/congênere)

    Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por mês de emissão/estabelecimento)

     

    1.2.16            Empresa medica

    Define a empresa medica em que o prestador está inserido.

     

    1.2.17            Tipo de despesa

    Define o tipo de despesa atribuído aos atendimentos deste prestador.

     

    Despesa assistencial

    Prestação de serviço

     

    1.2.18            Taxa administrativa (em valor)

     

    1.2.19            Taxa de comissionamento de OPME fornecido (em %)

     

    1.2.20          Taxa de comissionamento de OPME pago (Informativo em %):

     

    1.2.21         Calculo de honorários

    Define a forma de calculo dos honorários do prestador

     

    Usar a negociação do prestador de serviços

    Usar a negociação do "dono" da fatura/lote

     

    1.2.22         Aplicar regra de % em múltiplos proc/vias?

    Padrão sim, nos casos onde utilizar “não” deverá cobrar 100% em todos os procedimentos.

     

    1.2.23         Forma de pagamento das taxas de sala:

    Define a forma de pagamento das taxas.

    Conforme o porte na tabela de procedimentos

    Conforme o número de horas da cirurgia

    Conforme o número de horas da cirurgia (valor lançado na taxa de sala no procedimento)


    1.2.24           Considera fat. dif. indicado no plano?

    Padrão sim, somente nos casos onde o prestador tenha alguma particularidade deve-se usar não e ignorar as informações do plano.

     

    1.2.25          Dia de pgto. de hon. na fatura de terceiro.

    Define qual será a regra de pagamento do prestador quando este não for o dono do lote.

     

    O vencimento segue sempre o vencimento a fatura

    O vencimento segue o cadastro do prestador

     

    1.2.26            Processo de ajuste de Produção Negativa:

    Utilizado quando o prestador também é beneficiário e a produção é menor que o valor da fatura.

     

    Ao processar o ajuste, gerar um título nas contas a receber

    Ao processar o ajuste, agendar um desconto para o próximo mês

    Não realizar ajuste para este prestador/cooperado

     

    1.3       Informações Bancarias

    Campos para parametrização da conta bancaria do prestador, este preenchimento visa facilitar o pagamento do prestador pelo modulo Financeiro, na criação de ordem de pagamento e pagamentos em geral.

     

  2. Impostos 

    2.1     Regras gerais

    Cadastro das regras gerais do prestador

     

    2.1.1 Classificação financeira

    A classificação financeira será realizada no modulo financeiro e definirá as regras de cobrança de impostos do prestador.

    2.1.2 Exportar no arquivo da DIRF?

    Sim! Todos os rendimentos serão exportados

    Não

    2.1.3 Enquadramento

    Simples nacional

    Lucro real

    Lucro presumido

    2.1.4 Empresa matriz

    Indica a matriz, responsável pelos impostos.

    2.1.5 Obrigatório apresentar NF/RPA?

    Indica a obrigatoriedade de apresentação de NF/RPA ao prestador.

     

    2.2     Regras para IR/INSS

    2.2.1 Inscrição no INSS          

    2.2.2 Possui teto de INSS

    2.2.3 Retenção de INSS em outras fontes

    Este botão abra a tela para indicação de retenção em outras fontes

    2.2.4 Isenção de retenção de impostos

    Este botão define um período para isenção de impostos

     

    2.3 Regras para ISS

    2.3.1 Inscrição no ISS

    2.3.2 % de ISS dif. Sobre honorários

    2.3.3 % de ISS dif. Sobre mat/med

    2.3.4 Retenção mínima de ISS

    2.3.5 % de ISS dif. Sobre diárias

    2.3.6 % de ISS dif. Sobre taxas

    2.3.7 Ficha cad. de regularidade Pref.?

    2.3.8 Cód. situação tributária municipal

    2.3.9 Código do serviço municipal

     

    2.4  Percentual de ISS por evento

    Altera o percentual de ISS de acordo com o evento selecionado

  3. Informações adicionais

    3.1     Auditor padrão para contas oriundas do XML

    Define um auditor especifico para as conta s deste prestador.

     

    3.2     Layout para troca de arquivos

    Utilizado para troca de arquivos especificas de algumas operadoras, por exemplo, operadoras que também tem hospitais, atualmente o processo segue o padrão TISS.

     

    3.3     Data de Credenciamento

    Data de credenciamento do prestador na operadora.

     

    3.4     Regra de atendimento (execução)

    Esta regra define quais serviços o prestador irá atender, de acordo com as opções abaixo:

    Atende somente os serviços autorizados

    Atende todos os serviços

    Atende somente aos serviços de suas especialidades

    Atende a serviços dependendo da rede de atendimento

    Atende todos os serviços de sua tabela de preços

    Atende somente os serviços de suas especialidades referente à sua tabela de preço

    Atende somente os serviços autorizados referente à sua tabela de preço

     

    3.5     Cobrança de co-participação

    Esta regra define como será feita a cobrança de coparticipação deste prestador de acordo com as opções abaixo:

    Segue a regra da cobertura de cada cliente

    Nunca deve incidir cobrança de coparticipação para nenhum cliente

    Nunca deve incidir cobranca de coparticipação quando esse prestador for solicitante

    Nunca deve incidir cobranca de coparticipação quando esse prestador for local de atendimento

    (Affego) Não receber co-participação no prestador, porém cobrá-la na mensalidade

    Nunca deve incidir cobranca de coparticipação quando a guia for complementar e esse prestador for local de atendimento

    Receber a coparticipação no prestador e não descontar no pagamento de sua produção

    Não receber co-participação no prestador, porém cobrá-la na mensalidade

    Receber a coparticipação no caixa

     

    3.6     Mala direta

    Define uma regra especifica para o envio de mala direta

    Enviar sempre (sujeito à seleção)

    Nunca enviar (Nem aparece na seleção)

     

    3.7     É auditor de contas médicas da Operadora?

     

    3.8     Setor do centro médico (Estoque)

    Define o estoque relacionado ao prestador, normalmente utilizado em ambulatórios próprios.

     

    3.9      Prazo em dias cobrar pelos atendimentos

     

    3.10     Prazo para entrar com recurso de glosas

     

    3.11    Operadora de planos de saúde

    Utilizado em casos de intercambio.

     

    3.12  Sitio eletrônico

     

    3.13  Data da ultima revisão do cadastro

     

    3.14  Credenciado

    Indica o vinculo do prestador com a operadora.

    Credenciado

    Cooperado

    Não credenciado/Descredenciado

    Ex-Cooperado/Não credenciado

    Somente para fins de reembolso

    Somente para atendimentos Abramge

    Somente para corpo clinico

    Somente para fins de recebimento

    Somente para fins de solicitação 

    Credenciado suspenso

    Cooperado suspenso

    Negociação avulsa

    Aguardando inclusão

     

    3.15    Descredenciado em:

     

    3.16    Motivo do descredenciamento

    Os motivos deverão ser criados no modulo Contas no caminho:

    Cadastrosà Motivos, justificativas e outros cadastros à Motivos de descredenciamento.

     

    3.17  Padrão de geração de contas a pagar

    Esta alteração tem reflexo no financeiro e de como as contas deste prestador serão geradas no SIP

     

    Gera registros no contas a pagar

    Não gera registros no contas a pagar mas gera recibo do prestador

    Contas de consultas pré-faturadas - Não gera contas a pagar e nem recibo do prestador

    Contas de reembolso de usuários - Gera contas a pagar no nome do usuário

    Rateio de despesas terceirizadas (por congênere, por plano ou por congênere/plano, por aditivo, por congênere/aditivo)

    Apropriação de glosas

    Contas de despesas de beneficiários repassados - Necessárias para o SIP

     

    3.18  Envia para lista negra

     

    3.19  Data de recadastramento

     

    3.20  Pode ser Solicitante?

     

    3.21  Executante no modulo guias?

     

    3.22  Incluir usuário na web?

     

    3.23  Operador do sistema

    Indica qual operador  no cadastro de operadores(Restrição de acesso) será relacionado com este prestador.

    3.24  Numero de dias que ficará visível ao descredenciar

     

    3.25  Centro estocador

    Indica o centro estocador relacionado a este prestador, geralmente utilizado quando é ambulatório.




  4. Documentação

    4.1      Documentação

     

    4.1.1            Nat. Jurídica

    PESSOA FÍSICA

    PESSOA JURÍDICA

     

    4.1.2            Classificação

    Classificação dos prestadores de acordo com as classificações criadas no modulo Contas, caminho: Cadastroà Classificações àClassificação de prestadores de serviço.

    Obs.: As opções apresentadas neste campo são somente as de tipo prestador.

     

    4.1.3            Tipo de rede

    Tipo de rede atribuída a este prestador

    Própria

    Conveniada

    Outros

    Co-responsabilidade transferida

    Reembolso

    Intercâmbio

    Cooperados

     

    4.1.4            Grupo

    Grupo de atuação do prestador segundo os itens abaixo:

    Anestesista

    Centro de diagnóstico

    Clínica

    Clínica de imagens

    Clínica especializada

    Clínica / Laboratório

    Clínica odontológica

    Cooperativa

    Cooperativa de anestesistas

    Dentista/Profissional de odontologia

    Empresa médica

    Enfermeiro

    Fisioterapeuta

    Fonoaudiólogo

    Fornecedor

    Home care / Atendimento domiciliar

    Hospital geral

    Hospital dia

    Hospital Psiquiatrico

    Hospital Ortopedico

    Hospital e Maternidade

    Hospital de Otorrinolaringologia

    Laboratório

    Médico

    Médico Auditor

    Nutricionista

    Operadora de planos de saúde

    Parceiro comercial

    Pessoa física - não médico

    Plantonista

    Profissional do ambulatório próprio

    Pronto atendimento / Pronto Socorro

    Psicólogo

    Serviço de diagnose e terapia

    Serviço de remoção

    Terapeuta Ocupacional

     

    4.1.5            Indicável?

    Será utilizado nos relatórios de prestadores, no Contas,  Central de atendimento e Guias.

     

    4.1.6            Contrato

    Identificador do contrato da operadora com o prestador, numero ou código.

     

    4.1.7            Vigência de contratos

     

    4.1.8            Pessoa física

    Informações do prestador pessoa física, nome, cpf, rg, etc...

     

    4.1.9            Pessoa Jurídica

    Informações do prestador pessoa jurídica, CNPJ, inscrição estadual, etc...

     

    4.2     Vencimentos

    4.2.1            Controle dos vencimentos das documentações do prestador

     

    4.2.2            Observações sobre a documentação do prestador

     

    4.2.3            Relação de documentos entregues pelo prestador

    4.3     Registros

    4.3.1            Registros do conselho do prestador    

    Numero do registro, tipo do registro , unidade da federação e C.N.E.S  do prestador

     

    4.4     Certificações

    Certificações e acreditação de prestadores.

    4.4.1             Titulação (Especialidade)

    Informações sobre  especialidades e acreditação dos prestadores.

     

    Não Titulado: O prestador não possui título

    Outra: O prestador e portador de um título antigo incompativel com a divisão atual;

    Não Informado: Titulacão não informada pelo profissional

     

    4.4.2            Certificação (RN no. 267/2011)

     

    4.4.3            Graduação (RN no. 267/2011)


  5. Especialidades


    5.1     Especialidade do prestador

    Especialidades atribuídas ao prestador, pode ser mais de uma especialidade.

    5.2     Publica?

    Define se publica esta especialidade no relatório da rede credenciada da operadora.

    5.3     Entregou documentação de credenciamento

     

    5.4     Especialidade padrão

    Indica se é a especialidade padrão do prestador, indicar apenas uma especialidade.

     

    5.5     Tem certificação

    Indica se tem documentos comprovando a certificação.

     

    5.6     Numero do registro da certificação.

    5.7     Data de certificação

     

    5.8     Cod.Titulação

     

    5.9     Emite guias?

    Autoriza a emissão de guias para a especialidade informada.

     

    5.10     Áreas de atuação

    Define as áreas de atuação por especialidade.

        

    5.11     Libera na web

    Define se os atendimentos deste prestador nesta especialidade são liberados na web Solus.

     

    5.12     Natureza de atendimentos

    Ambulatorial e Internação

    Ambulatorial

    Internação

    5.13     Regime de atendimentos

    Eletivo e urgente

    Eletivo

    Urgente

     

    5.14     Padrão no ambulatório?

    Somente nos casos em que o prestador atenda no ambulatório próprio da operadora.

    5.15     Observações

     

    5.16     Ordem de publicação/impressão

     

    5.17     Residência

     

    5.18     Atende crianças


  6. Observações

    6.1     Campo onde deverá ser inserida a observação para o prestador selecionado

     

    6.2     Estes campos de seleção servem para indicar onde a observação do campo 6.1 deverá aparecer.


  7. Email



    7.1     Nome/contato

    Nome do contato a ser enviado no email 

     

    7.2     Setor/departamento

    Setor aquém se destina o email, poderá ser criado mais de um setor

    7.3     Endereço eletrônico

    Email a ser utilizado no envio.

    7.4     Telefone

     

    7.5     Envio de guias

    Identifica este setor como sendo o padrão para o envio de guias, a ser utilizado no modulo Central.

     

    7.6     Envio de comprovante de pagamentos

    Idendifica este setor como o padrão para envio de comprovante de pagamentos.

     

    7.7     Relação de glosas

    Identifica este setor como o padrão para envio de glosas

    7.8     Mostrar no PTU

    Identifica este setor como padrão no PTU

    Obs.: Campo utilizado apenas para operadoras cooperativas medica.

  8. Opções do portal web

    8.1  Informações de autorização de guias e acesso.

    8.1.1            Tem leitora?

    Indica se o prestador possui leitor de cartão no consultório para utilização do prestador web.

    Sim - Cartão magnético

    Sim - Código de barras

    Não

     

    8.1.2            Autorização de consultas?

    Eletivo/Urgência

    Eletivo

    Urgência

    Nenhum

    8.1.3            Solicita senha para o paciente?

     

    8.1.4            Produz pedido de exames?

    SIM - Com especificação obrigatória do prestador

    SIM - Com especificação do prestador, mas não obrigatoriamente

    SIM - Sem especificação do prestador

    NÃO

     

    8.1.5            Regime (Pedido de exame)

    Eletivo/Urgência

    Eletivo

    Urgência

     

    8.1.6            Mostrar agendas?

    Mostrar agendas na Web Prestador.

     

    8.1.7            Mostrar Faturas?

    Mostrar as faturas do prestador na Web Prestador

     

    8.1.8            Mostrar relação de glosas

    Mostra relação de glosas na web prestador.

     

    8.1.9            Envia faturamento físico?

     

    8.1.10         Dias e horários de atendimento

     

    8.1.11         Autorização de procedimentos

    Eletivo/Urgência

    Eletivo

    Urgência

    Nenhum

     

    8.1.12         Fornecer comprovante de pagamentos

     

    8.1.13         Tela de confirmação de autorização

     

    8.1.14         Mostrar relação de carências

     

    8.1.15         Fornecer Dirf na WEB

     

    8.1.16         Intervalo de dias para atualização do cadastro

     

    8.1.17         Ultima atualização

     

    8.1.18         Liberar faturamento seriado?

     

    8.1.19         Perfil Operador WEB

    8.2    Opções de biometria e procedimentos de consulta


    8.2.1            Relação de solicitantes

    Esta opção define qual regra será utilizada para mostrar os solicitantes do corpo clinico do prestador, utilizado nos casos onde o prestador é uma clinica ou hospital.

    Todos configurados no sistema

    Somente o corpo clínico

    Somente o contratado

    Corpo clínico + Contratado

    Somente corpo clinico para consultas e Corpo clínico e Contratado para procedimentos

    8.2.2            Relação de executantes

    Esta opção define qual regra será utilizada para mostrar os executantes do corpo clinico do prestador, utilizado nos casos onde o prestador é uma clinica ou hospital.

    Contratado + Corpo clínico

    Somente o Corpo clínico

    Somente o contratado

    Contratado + Corpo clínico para consultas e Somente contratado para procedimentos

    Somente corpo clinico para consultas e Corpo clínico e Contratado para procedimentos

     

    8.2.3            Tem sensor biométrico?

    Sensor utilizado nos atendimentos via web prestador.

     

    8.2.4            Vigência

    Vigência padrão para a realização de consultas na web.

     

    8.2.5            Código de consulta eletiva

    Código padrão a ser apresentado nas consultas eletivas da web.

     

    8.2.6            Código consulta urgente

    Código padrão a ser apresentado nas consultas urgentes da web.

     

    8.2.7            Controla retorno 24 horas

    Define o período para consultas de retorno no mesmo prestador.

     

    8.2.8            Código de consulta eletiva (retorno)

    Código padrão para consultas eletivas de retorno a ser apresentado na web.

     

    8.2.9            Código de consulta urgente (retorno)

     

    Código padrão para consultas eletivas de retorno a ser apresentado na web.

     


  9. Configurações do TISS

    Esta aba apresenta as opções para a configuração do processamento TISS para o prestador selecionado, estas opções podem ser personalizadas de acordo com o contrato de cada prestador ou seguir uma regra geral. Abaixo serão apresentadas as opções dos campos desta tela.

    9.1     Importação de guia de consulta

     

    9.2     Importação de guia de SP/SADT

     

    9.3     Importação de guia de internação

    Estas opções  são apresentadas nos 3 casos acima e podem ser definidas de acordo com o tipo da guia.

     

    Importar conta independente se há guia

    Se não informar guia ou se o número for zero, inserir a conta

    Sempre exigir um número válido de guia

    Sempre exigir um número válido de guia, exceto para urgência

     

    9.4     Validar guia no TISS?

    Executante da guia com o dono do lote

    Contratado da guia (Local de atendimento) com o dono do lote

    Contratado da guia (Local de atendimento) com o contratado informado no arquivo

    Executante da guia com o executante informado no arquivo

    Não validar

     

    9.5     Identificação de beneficiários

    É preciso validar o número da guia e o código do beneficiário

    Acertando o número da guia não é necessário acertar o beneficiário

     

    9.6     Envio de mat/med via TISS

    Importa mat/med totalizado

    Importa mat/med discriminado

     

    9.7     Tipo dos produtos no XML

    O tipo do produto informado no XML não precisa ser equivalente ao tipo do produto no sistema

    O tipo do produto informado no XML TEM QUE SER equivalente ao tipo do produto no sistema

     

    9.8     Tratamento na importação de OPME

    A OPME é demonstrada dentro da conta, porém é paga diretamente ao fornecedor

    A OPME é paga ao prestador da conta na forma de material especial

     

    9.9     Forma de faturamento (Radar TISS)

    Manual

    Web

    XML

     

    9.10  Envia prestador no Radar TISS?

     

    9.11  Nome diferenciado para impressão nas guias           

     

    9.12  Prestador a ser exportado no A500 no procedimento da conta

     

    9.13  Configurações do TISS

    Este botão abre a tela de configurações do TISS, os direitos  e regras são definidos no modulo ServerTissà Configurações de uma forma geral para todos os prestadores, esta opção deverá ser utilizada somente quando o prestador necessitar de uma regra especifica.

     

     

  10. Configurações do Consultório e Ambulatório 

    Estas opções serão  utilizadas somente nos casos onde a operadora mantem ambulatório e consultório  próprio.       

          

    10.1   Modulo Consultório/Prontuário On-line

    Opções de parametrização do prestador quando utilizar o modulo consultório.

     

    10.1.1         Não exibir na agenda do consultório, os usuários que faltaram.

     

    10.1.2         Permitir selecionar como Executante no modulo Consultório  (Guias de exames)

     

    10.1.3         Médico coordenador (PCMSO)

    É coordenador somente do PCMSO

    É coordenador somente da OPERADORA

    É coordenador do PCMSO e da OPERADORA

     

    10.1.4         Operador da agenda (PCMSO)

    Operador pra quem ira aparecer agenda no modulo ambulatório.

     

    10.1.5         Dias para retorno por risco de vida indicado no prontuário

     

    10.2  Modulo Ambulatório/Agenda

    Opções de parametrização do prestador quando utilizar o modulo ambulatório da própria operadora.

     

     

    10.2.1         Controla agendamento pelo sistema?

     

    10.2.2         Tipo/utilização da agenda

    Não é ambulatório

    Ambulatório médico entre outros

    Medicina preventiva

    Gerenciamento de pacientes crônicos

    S.O.S.

    PCMSO

    Geral - todas as agendas

    Agendamento Web

     

    10.2.3         Regra de agendamentos (marcações)

     

    Bloqueada para agendamentos retroativos exceto o dia atual

    Bloqueada às 16:00hs para operações no dia seguinte

    Bloqueada às 16:00hs para operações no dia seguinte (somente call center)

    Não bloqueado o agendamento para nenhum tipo de operação

    Avisar ao operador quando está marcando consulta retroativa

    Permitir agendamento até 60 dias da data atual

     

    10.2.4         Opções para utilização da agenda do prestador.


  11. Assinatura do prestador

    Opção para carregar a assinatura digitalizada do prestador.

  12. Características\recomendações  

    Indica no cadastro do prestador as informações inseridas no cadastro de características definidas no caminho Contas >Cadastros à Classificações >Caracteristicas do prestador.


     


  • Sem rótulos