Escrito por: K. S.
Geração A100 - Movimentação Cadastral de Beneficiários
O que é?
- Geração do arquivo com as informações de movimentações dos beneficiários que são compartilhadas entre as Unimeds.
Quando o beneficiário tem o contrato em uma determinada Unimed (origem), e os atendimentos são feitos na área de atuação de outra Unimed (destino), seja por mudança de domicílio ou até mesmo por atendimentos de urgência e emergência constantes, o contrato deste beneficiário passa a ser considerado de risco para a Unimed destino. Nestes casos, a Unimed de Origem, detentora do seu contrato, obriga-se a compartilhar as informações do risco do contrato. O processo de compartilhamento de risco é para garantir a sincronização entre Unimed origem e Unimed destino durante o período de habitualidade do beneficiário.
- As informações serão localizadas no cadastro do beneficiário, considerando a informação principal da aba "Compartilhamento de risco" (Módulo Hss > Cadastros > Cadastros de contratos > Beneficiários).
Acessar o Módulo PTU > Movimentação > Envio de A100 - Movimentação cadastral de beneficiários (intercâmbio).
Para geração de uma nova remessa, basta clicar no ícone 
que o sistema apresentará as opções que precisam ser preenchidas para que sejam localizados os beneficiários que serão enviados no arquivo:
- Unimed destino do arquivo: Deve selecionar para qual Unimed está gerando o arquivo, sendo possível escolher mais de uma, através do ícone com três pontos ("...") na frente do campo.
- Unimed onde o cliente vai ter atendimento: Em qual Unimed os beneficiários serão atendidos.
- Versão do layout: Sistema já traz a informação da versão vigente para geração.
- Tipo de geração: Pode-se gerar para beneficiários de repasse ou beneficiários habitual. Atualmente é gerado somente o repassado, tendo em vista que o envio do habitual será a partir da liberação do envio do arquivo XML.
- Modalidade: Atualmente, com a geração do arquivo em txt, esta opção tem somente a simplificada e o sistema já a preenche automaticamente.
- Tipo de movimentação: Indica quais cadastros devem ser considerados, sendo Cadastro compartilhamento ativo, Cadastro completo (compartilhamento ativos e cancelados) ou Movimentação do período (alteração no cadastro do beneficiário no período).
- Data início e fim: Período em que o sistema irá se basear para buscar os cadastros ou movimentações.
- Número da sequência: Será preenchido automaticamente pelo sistema após a geração do arquivo.
- Gerar arquivo com operações:
- Apenas de inclusão: Considera somente as inclusões de compartilhamento no período informado.
- Apenas de alteração: Considera somente os cadastros com alterações no período informado.
- Apenas de exclusões: Considera somente os cadastros com exclusões de compartilhamento no período informado.
- Completo: Considera todas as movimentações acima no período informado.
- Operador: Sistema irá registrar o nome do operador que realizou a geração da remessa.
Filtro de marcação (checkbox):
: Selecionando esta opção, o sistema só vai considerar os cadastros que não foram enviados em remessas anteriores.
: Selecionando esta opção, o sistema irá enviar o código da própria Unimed que está gerando o arquivo no campo de Unimed destino.
Após preencher os campos, clique no botão "Geração do arquivo". O sistema verificará os cadastros baseados nos filtros, gerará a listagem que será enviada à Unimed e abrirá a tela para salvar. Escolha a pasta na qual deseja armazenar o arquivo e clique em "Salvar".
Envio do arquivo na Brasil
- Para o envio do arquivo, o passo a passo está disponível através do link: https://www2.unimed.coop.br/nacional/maisinfo/ti/20200406/Guia_Nova_CMB.pdf
- A data estipulada pela Unimed do Brasil para o envio é até o dia 23 de cada mês.
- Pelo aplicativo GIU, agora existe o acesso a Nova CMB para envio do arquivo.
Após a geração e envio do A100 para a Unimed, é aguardado o retorno do A200.
Na tela da remessa gerada, podemos verificar se houve o retorno.
Quando não houver informação indica que ainda não houve retorno. Desta forma, pode ser enviado um e-mail de cobrança através do botão "Email cobrando A200". Será utilizado o e-mail da operadora destino configurada no módulo Hss > Cadastros > Outros cadastros > Operadora de plano de saúde.
Atenção