Escrito por: H.S.

Faturamento detalhado

Sumário

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

O documento tem o objetivo de discorrer sobre a opção de faturamento para o prestador onde este pode faturar procedimentos, taxas, pacotes, Órtese e Prótese e Materiais Especiais (OPMEs), Materiais e medicamentos guia por guia, especificando exatamente todos os itens/insumos utilizados durante o procedimento.

Funcionalidade

Está em poder detalhar os itens e quantidades que serão faturados para a Operadora, garantindo que o que está configurado ao prestador poderá ser faturado.

Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

Configurações/Requisitos

Ter guia liberada.

Liberação de Menus na web: Configurações dos Menus da Web.

Parâmetros

Abaixo, demonstramos alguns parâmetros.

No módulo Contas > Configurações > Parametrizações do Sistema: Pode se definir os parâmetros para o faturamento detalhado.

Crítica Guia vencida no faturamento detalhado: Realiza a crítica no faturamento detalhado sobre o vencimento da guia.

Valores: Sim ou Não.

Fatura OPME fornecida na web?: Faturar OPME que está indicada como fornecida na guia?

Valores: Sim ou Não.

Número de dias para validar a data de atendimento do faturamento detalhado: Número de dias para validar a data de atendimento e a data do faturamento.

Valores: Quantidade de dias.

Valida solicitante/executante no faturamento: Quando existem procedimentos de consulta na guia e o prestador solicitante for um cooperado ou ex-cooperado é necessário que o solicitante da guia e o executante do procedimento sejam os mesmos.

Valores: Sim ou Não.

Permissões de direito

Seguem algumas permissões para realizar o faturamento detalhado:

WEB PRESTADOR INFORMAR GUIA PRINCIPAL PARA PODER FATURAR;
WEB PRESTADOR NAO MOSTRAR OPME NO FATURAMENTO DETALHADO;
WEB PRESTADOR INFORMA VALOR TAXA;
WEB PRESTADOR ALTER A QUANTIDADE DA OPME NO FATURAMENTO DETALHADO;
WEB PRESTADOR INFORMA VALOR DO OPME;
WEB PRESTADOR INFORMA VALOR DO MATMED.

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Operacionalização

Acesse via Web - Prestador: Link disponibilizado pela Operadora para o acesso à página do Prestador Cooperado/Credenciado, Web Prestador > Faturamento > Faturamento detalhado:

Detalhamento da Tela

Ao localizar a Guia, temos vários campos no detalhado para serem checados e preenchidos conforme indicamos abaixo:

Guia SADT

Previsão de pagamento: É demonstrado a data de previsão de pagamento da guia, conforme competência.
Período de faturamento: É informado, conforme os cadastros do módulo Contas, o período que se encontra o processo de faturamento do prestador.
Contratado: Mostra o nome do prestador que estiver logado e a qual a guia se refere.
Número da autorização: Pela lupa pode se fazer uma pesquisa das guias emitidas pelo prestador.
Botão Listar Autorizações: Lista os dados da guia informada no número de autorização.

Dados do beneficiário

Beneficiário: Demonstra o nome do beneficiário da guia.
Código do Cartão: Indica o código da carteirinha do beneficiário.
Plano: Identifica o Plano do beneficiário.

Dados do atendimento

Data do atendimento: Indica a data de internação informada na guia.
Hora Inicial: Indica a hora inicial do atendimento informado na guia.
Hora Final: Indica a hora final do atendimento informado na guia.
Tipo do atendimento: Identifica o tipo de internação, 1-Clínica, 2-Cirurgica , 3-Obstétrica , 4-Pediátrica , 5- Psiquiátrica.
Regime do atendimento: Identifica o Regime do atendimento da guia, 1-Hospitalar, 2- Hospital-dia, 2.1- Hospital-dia para saúde mental, 3 Domiciliar.
Tipo de faturamento: Indica o tipo do faturamento da guia se 1-parcial , 2- Final, 3- Complementar, 4-Total.

Cobertura Especial: Identifica se há cobertura para Gestante, Pré-Operatório, Pós-Operatório.
Indicador de acidente: Indicar o motivo do acidente em caso de internação.
0 - Acidente ou doença relacionada ao trabalho;
1 - Acidente ou doença relacionada ao trânsito;
2 - Outros;
3 - Não acidente.

Tipo de Saída: Indica se na guia o tipo de saída.
1 - Retorno;
2 - Retorno SADT;
3 - Referência;
4 - Internação;
5 - Alta.

Tipo de doença: Se Aguda ou Crônica.
Tempo da doença: Caso necessário preencher com o período em meses, anos ou dias.

Hipótese diagnóstica

CIDs: Identificar os possíveis cids, CID (1), CID (2), CID (3), CID (4).

Procedimentos

Código: Código do pacote na tabela.
Descrição: Indica a descrição do item no cadastro.
Via: Via do procedimento.
Quantidade: Identifica a quantidade utilizada.
Data: Data do procedimento.
Hora inicial: Hora de início do procedimento.
Hora Final: Hora de finalização do procedimento.

Executante: Profissional executante.

Grau: Qual grau que o profissional participou 00 - Cirurgião, 08 - Consultor, 09 - Perfusionista, 10 - Pediatra na sala de parto, 11 - Auxiliar SADT, 12 - Clínico, 13 - Intensivista.

Botão + "Adicionar Procedimento Baixo Risco": Tem a função de adicionar mais Procedimentos para serem faturados.

Pacotes: Caso seja pacote indicar o código do pacote.
Código: código do pacote na tabela.
Descrição: Indica a descrição do item no cadastro.
Quantidade: Identifica a quantidade utilizada.
Prestador: Inserir o prestador a faturar o pacote. Se for o mesmo prestador que você já está logado, não há necessidade de indicar.
Relógio insere o campo de horário Inicial e Final e Data que o pacote foi utilizado.
Botão + "Adicionar Pacote": Tem a função de adicionar mais Pacotes para ser faturado.

Taxas: Caso seja faturamento de taxas indicar o(s) código(s) da(s) taxa(s).
Tabela: Tabela de taxas que se refere, neste campo e nos demais abaixo são dados cadastrados na Operadora e conforme configuração.
Código: código da taxa na tabela.
Descrição: Indica a descrição do item no cadastro.

Data: Qual a data em que foi utilizado o item.
Quantidade: Identifica a quantidade utilizada.
Valor Unitário: Qual o valor unitário.
X- Remove o item / Relógio insere o campo de horário Final / Botão Imagem da pessoa: Insere o prestador a faturar.
Botão + "Adicionar taxa": Tem a função de adicionar mais taxas para ser faturado.

Materiais e Medicamentos: Caso tenha materiais e medicamentos, informar os códigos referentes a estes itens.
Tabela: Tabela que o Material/Medicamento se refere.
Código: Código do produto na tabela.
Descrição: Indica a descrição do item no cadastro.
Data: Qual a data em que foi utilizado o item.
Quantidade: Identifica a quantidade utilizada.
Valor Unitário: Qual o valor unitário.
X- Remove o item / Relógio insere o campo de horário Final / Botão "Imagem da pessoa": Insere o prestador a faturar.
Botão + Adicionar Mat/Med: Tem a função de adicionar mais Materiais e Medicamentos para ser faturado.

OPMEs: em caso de Órtese e Prótese e Materiais Especiais informar os itens abaixo.
Tabela: Tabela que o OPME se refere.
Código: código do produto na tabela.
Descrição: Indica a descrição do item no cadastro.
Data: Qual a data em que foi utilizado o item.
Quantidade: Identifica a quantidade utilizada.

Valor Unitário: Qual o valor unitário.
X- Remove o item / Relógio insere o campo de horário Final.
Botão + "Adicionar OPME": Tem a função de adicionar mais OPME para ser faturado.
Botão Faturar guia: Tem a função, de após inserir os itens, faturar a guia para o prestador na Operadora.

Guia Internação

Previsão de pagamento: É demonstrado a data de previsão de pagamento da guia, conforme competência.
Período de faturamento: É informado, conforme os cadastros do módulo Contas, o período que se encontra o processo de faturamento do prestador.
Contratado: Mostra o nome do prestador que estiver logado e a qual a guia se refere.
Número da autorização: Pela lupa pode se fazer uma pesquisa das guias emitidas pelo prestador.
Botão "Listar Autorizações": Lista os dados da guia informada no número de autorização.

Dados do beneficiário

Beneficiário: Demonstra o nome do beneficiário da guia.
Código do Cartão: Indica o código da carteirinha do beneficiário.
Plano: Identifica o Plano do beneficiário.

Dados do atendimento

Tipo de faturamento: Indica o tipo do faturamento da guia se 1-parcial , 2- Final, 3- Complementar, 4-Total;

Indicador de acidente: Identifica se para a guia é um acidente
0 - Acidente ou doença relacionada ao trabalho;
1 - Acidente ou doença relacionada ao trânsito;
2 - Outros;
3 - Não acidente.

Tipo de Saída: Indica se na guia o tipo de saída
1 - Retorno;
2 - Retorno SADT;
3 - Referência;
4 - Internação;
5 - Alta;

Tipo de doença: Se Aguda ou Crônica.
Tempo da doença: Caso necessário preencher com o período em meses, anos ou dias.

Dados da internação

Data de internação: Indica a data de internação informada na guia;
Hora da internação: Indica a hora de internação informada na guia;
Data de saída: Indica a data da saída informada pelo prestador;
Hora de saída: Indica a hora da saída informada pelo prestador;
Caráter do atendimento: Identifica o caráter de atendimento na guia, E- Eletiva ou U-Urgência/Emergência;
Tipo da internação: Identifica o tipo de internação, 1-Clínica, 2-Cirurgica , 3-Obstétrica , 4-Pediátrica , 5- Psiquiátrica;
Regime de internação: Identifica o Regime de internação da guia, 1-Hospitalar, 2- Hospital-dia, 2.1- Hospital-dia para saúde mental, 3 Domiciliar;
Nº Decl. nascido vivo: Em casos de parto, informar o numero da declaração de nascido vivo;
Qtde de nascidos: Identifica a quantidade de nascidos;
Vivos a termo: Valor em quantidade;
Mortos: Valor em quantidade;
Vivos prematuro: Valor em quantidade;
CID Óbito: Para Casos de óbitos, informar o CID;
Nº Declaração do óbito: Indicar o numero da declaração de óbito;
Indicador de acidente: Indicar o motivo do acidente em caso de internação.
0 - Acidente ou doença relacionada ao trabalho;
1 - Acidente ou doença relacionada ao trânsito;
2 - Outros;
3 - Não acidente;
Motivo de saída: Conforme cadastro da ANS informar o motivo de saída do tipo alta.

Hipótese diagnóstica
CIDs: Identificar os possíveis cids, CID (1), CID (2), CID (3), CID (4).

Pacotes: Caso seja pacote indicar o código do pacote.
Código: código do pacote na tabela.
Descrição: Indica a descrição do item no cadastro.
Quantidade: Identifica a quantidade utilizada.
Prestador: Inserir o prestador a faturar o pacote. Se for o mesmo prestador que você já está logado, não há necessidade de indicar.
Relógio insere o campo de horário Inicial e Final e Data que o pacote foi utilizado.
Botão + "Adicionar Pacote": Tem a função de adicionar mais Pacotes para ser faturado.

Procedimentos
Código: código do pacote na tabela.
Descrição: Indica a descrição do item no cadastro.
Via: Via do procedimento.
Quantidade: Identifica a quantidade utilizada.
Data: Data do procedimento.
Hora: Hora de início do procedimento.
Hora Final: Hora de finalização do procedimento.

Executante: Profissional executante.

Grau: Qual grau que o profissional participou 00 - Cirurgião, 08 - Consultor, 09 - Perfusionista, 10 - Pediatra na sala de parto, 11 - Auxiliar SADT, 12 - Clínico, 13 - Intensivista;

Botão + "Adicionar Procedimento Baixo Risco": Tem a função de adicionar mais Procedimentos para serem faturados.

Taxas: Caso seja faturamento de taxas indicar o(s) código(s) da(s) taxa(s).
Tabela: Tabela de taxas que se refere, neste campo e nos demais abaixo são dados cadastrados na Operadora e conforme configuração.
Código: código da taxa na tabela.
Descrição: Indica a descrição do item no cadastro.
Data: Qual a data em que foi utilizado o item.
Quantidade: Identifica a quantidade utilizada.
Valor Unitário: Qual o valor unitário.
X- Remove o item / Relógio insere o campo de horário Final / Botão "Imagem da pessoa": Insere o prestador a faturar.
Botão + "Adicionar taxa": Tem a função de adicionar mais taxas para ser faturado.

Materiais e Medicamentos: Caso tenha materiais e medicamentos, informar os códigos referentes a estes itens.
Tabela: Tabela que o Material/Medicamento se refere.
Código: código do produto na tabela.
Descrição: Indica a descrição do item no cadastro.
Data: Qual a data em que foi utilizado o item.
Quantidade: Identifica a quantidade utilizada.
Valor Unitário: Qual o valor unitário.
X- Remove o item / Relógio insere o campo de horário Final / Botão "Imagem da pessoa": Insere o prestador a faturar.
Botão + "Adicionar Mat/Med": Tem a função de adicionar mais Materiais e Medicamentos para ser faturado.

OPMEs: em caso de Órtese e Prótese e Materiais Especiais informar os itens abaixo.
Tabela: Tabela que o OPME se refere.
Código: código do produto na tabela.
Descrição: Indica a descrição do item no cadastro.
Data: Qual a data em que foi utilizado o item.
Quantidade: Identifica a quantidade utilizada.
Valor Unitário: Qual o valor unitário.
X- Remove o item / Relógio insere o campo de horário Final.
Botão + "Adicionar OPME": Tem a função de adicionar mais OPME para ser faturado.
Botão Faturar guia: Tem a função, de após inserir os itens, faturar a guia para o prestador na Operadora.

O sistema está configurado para apresentar crítica caso as informações do campo "Motivo de saída" esteja compatível com o campo "Tipo de faturamento", conforme tabela abaixo:

Realizando o faturamento detalhado

Informar o número da guia e listar será demonstrada a tela inicial.

Preencher os campos que forem necessários, conforme definido na operadora ou detalhamento que o prestador deseja especificar. Cliquer em "Faturar guia".

A guia entra em processamento:

Na sequência, caso ocorra o processamento necessário será exibido a tela de guia faturada, do contrário será demonstrado o campo necessário ao preenchimento, a exemplo Tipo de faturamento, que neste exemplo não foi preenchido, ficando em vermelho exigindo o preenchimento.

Quando os preenchimentos estão corretos:

Quando a guia é faturada, é liberado o protocolo de faturamento da guia:

Realizando o faturamento detalhado com inserção de kits

Para realizar o faturamento detalhado segue-se a rotina descrita acima, porém temos ainda a opção de gerar com cadastros de kits que já estão previamente cadastrados. Veja documento Web Prestador – KITs de procedimentos, materiais, medicamentos e OPMEs.

Conforme o cadastro do Kit no Módulo Contas, este é inserido no faturamento detalhado em Kits.

Para o faturamento detalhado temos uma rotina no Web prestador para que seja possível inserir os kits na guia, bastando o mesmo estar cadastrado conforme descrito no documento acima.

Acesse em: Web Prestador > menu Faturamento > Detalhado.

Na tela do faturamento "Detalhado", ao filtrar uma guia será exibido o botão “Inserir kit” ().

Filtrando a guia:

Inserção de documento Anexo na guia

Obs.: nesta tela, o botão "Escolher arquivo" não possui funcionalidade de "Inserir anexos na guia".

Botão "Inserir anexos na guia" ()

Quando for necessario inserir documentos na guia, é importante lembrar de que o documento não poderá estar corrompido ou ter tamanho 0Kb (é um documento zerado). O sistema alerta que o item ao ser inserido possui um tamanho inválido ou está corrompido, conforme imagem:

Ao clicar no botão "Inserir kit", será exibida a tela com os kits em que o prestador esteja vinculado. Para isso é necessário escolher o kit desejado. Depois, clique sobre o botão "Aplicar Kit".