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Geração A500 de Aviso

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borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #AB0047 title Objetivo
O que é? O A500 de Aviso tem como objetivo a contabilização no conhecimento da despesa, ou seja, ao receber o aviso, o mesmo será contabilizado. Conforme regra da Unimed do Brasil, as cobranças não realizadas dentro do período do conhecimento devem ser enviadas para a singular de origem do beneficiário através da Nova CMB.

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borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #AB0047 title Funcionalidade
Realizar a geração do arquivo de aviso e as devidas contabilizações. Além das regras relacionadas a à reversão do aviso e contabilização de beneficiários recebidos via PTU A100, o sistema também realizará a devida reversão, conforme a realização da cobrança do arquivo de aviso, recebido ou enviado.

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borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #AB0047 title Operacionalização
Expandir title Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos Painel borderWidth 2 px Expandir title Configurações/Requisitos O A500 de aviso é gerado antes do arquivo A500. No processo do A500 de aviso, temos algumas configurações de contas básicas que precisam estar preenchidas para o processo correto da contabilização.  Caminho: Módulo Contábil > Parâmetros > Conta contábil por > Contas básicas (CTRL + A) > Aba Plano de saúde > Contabilização de Aviso. Image Modified Contabilização do Aviso de Lotes gerados (no conhecimento): Deve Devem ser informadas as contas contábeis para a contabilização dos arquivos de A500 de Aviso gerados (geração).; Deve Contabilização do Aviso de Lotes gerados (sem cobrança enviada):   Devem ser informado informadas as contas contábeis para contabilizar nos casos de cancelamento do A500 de Aviso, que ocorrem após 180 dias do envio do Aviso. Expandir title Geração do A500 de Aviso Acessar Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Geração do A500 de Aviso.    Ao Ao clicar no botão Image Modified para realizar uma nova geração do arquivo, o sistema irá apresentar duas opções: Image Modified Painel Expandir title Avulso  Nesta opção o operador irá selecionar as contas que deseja enviar para a Unimed Destino. Image Modified Unimed destino do arquivo:  Selecionar Selecionar a Unimed para qual irá gerar o arquivo.; Competência de aviso: Indica de qual competência contábil do dos lotes o sistema deve buscar os dados.; Versão: Sistema irá carregar automaticamente a ultima última versão disponível pela Unimed Brasil.; Operador: Registra o operador que esta está logado, gerando o arquivo..; Vencimento: Sistema irá calcular 180 a mais, dias a contar da data de geração do arquivo.; Data de geração: Registra data e hora da geração do arquivo.; ID Lote: Segue o sequencial de geração do arquivo, incrementando a cada nova remessa gerada.   Após preencher os filtros, deve-se clicar em Image Modified para selecionar as contas da Unimed destino disponíveis para enviar envio no A500 de aviso.    Será aberto a tela abaixo para realizar a pesquisa e confirmar as que serão enviadas no arquivo. Image Modified Dando duplo clique na conta ela ficará em vermelho e não será selecionada para enviar ser enviada no arquivo. Painel Expandir title Em Massa Image Modified Unimed destino do arquivo: Neste caso, pode ser selecionado selecionada uma Unimed ou mais clicando no (através do ícone >Image Modified.); Competência de aviso: Indica de qual competência contábil do dos lotes o sistema deve buscar os dados.; Gerar arquivo separado por operadora em cada pasta: Em caso de selecionar mais de uma operadora, o sistema pode salvar o arquivo em pastas separadas conforme código de cada Unimed.; Versão A500: Sistema irá carregar automaticamente a ultima última versão disponível pela Unimed Brasil.  Nesta opção, o sistema o sistema irá buscar as contas dentro do lote da Operadora seleciona, selecionada que pertença à competência informada e que ainda não tenha sido inserida em nenhuma remessa do A500 de aviso.  Caso não encontre nenhuma conta com o filtro informado ira , irá apresentar a seguinte mensagem: Image RemovedImage Added Clicar Clique no botão  Image Modified e salvar salve o arquivo no computador. Image Added Os arquivos de aviso A500 serão sempre iniciados com as iniciais AV: Image Removed Após esse processo, o arquivo ficará disponível no local indicado para "AV" e ficarão disponíveis nos locais determinados no processo de salvar. Caso não tenha realizado a primeira parametrização informada, após a conclusão do processo, será exibida esta tela e todo o processo será revertido. Image Modified Depois de gerar o lote, será possível visualizar a contabilização na aba “Registro de Integração contábil”: Image Modified Serão exibidas as informações dos registros contábeis gerados , adicionado e um totalizador do valor contabilizado , para que seja possível comparar com o valor total das contas enviadas no aviso. Image Modified Image Modified Neste caso, foi exemplificada a reversão do aviso, gerando um título apenas com as contas enviadas no aviso. Image Modified Contabilizamos este título e os lançamentos contábeis de reversão foram criados. Image Modified Expandir title Cancelamento (A500 de aviso enviado com 180 dias e sem A500 de cobrança enviado) Para cancelamentos é necessário identificar se há avisos vencidos. Acessar o Caminho: módulo PTU > Relatórios > Relatório A520. Na tela “Relatório A500”, preencher os dados “Unimed destino do arquivo”, “Situação das contas” abaixo e clicar no ícone . Image Modified Filtro de data: Pode escolher se deseja filtrar "Por data de atendimento", "Por competência contábil" ou "Por competência de atendimentos". Unimed destino do arquivo: Selecionar a Unimed para o a qual enviou o arquivo e deseja realizar a consulta do relatório. Situação das contas: Para identificar as remessas de aviso que estão vencidas, para realizar o cancelamento, utilize as opções: "Contas de aviso que foram recebidas mas venceram sua data de validade" ou "Contas de aviso que foram geradas mas venceram sua data de validade". A rotina de cancelamento do A500 de Aviso é executada de maneira automática no fechamento das competências. O fechamento da competência é feito feita através do módulo Contas Médicas > Configurações > Competências: Image Modified Neste exemplo o vencimento do aviso é mês de dezembro, no qual será feito o fechamento de competência, selecionar a competência > e clicar na aba “Definição”: Image Modified Clicar no botão “Fechar” no campo “Fechamento para alteração nos lotes de contas médicas” > escolher a opção desejada > Salvar: Image Modified Image Modified O sistema verificará se existem avisos vencidos e efetuará a reversão da contabilização destes: Image Modified Acessar o módulo Contábil > Consulta > Consulta de lançamentos contábeis: Image Modified Na tela “Consulta de lançamentos contábeis”, filtrar a origem do lançamento (81-Reversão do aviso de contas vencidas), para melhor visualização dos resultado: Image Modified Serão relacionados os avisos vencidos aos que foram revertidos e aos lançamentos contábeis criados: Image Modified

Aviso
title Atenção
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Editado

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Revisado por:

T.M., 24 de jan. de 2023