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LALUR


Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Operacionalização

»

ReferênciasMódulo para publicação:  Módulo Contábil > Parâmetros

Links úteis

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Objetivo
Objetivo

Painel
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titleBGColor#B4044A
titleObjetivo
  • O objetivo da tela de configuração do LALUR - Livro de Apuração do Lucro Real, é permitir configurar um relatório para gerar e exportar o relatório do LALUR. Por exigir maiores configurações, o relatório do LALUR tem uma tela própria para configuração, uma alternativa melhorada aos Relatórios configuráveis.

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Âncora
Funcionalidade
Funcionalidade

Painel
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borderWidth1 px
titleBGColor#B4044A
titleFuncionalidade
  • O LALUR é um livro fiscal, sendo obrigatório somente para as empresas tributadas pelo Imposto de Renda na modalidade Lucro Real. A função do livro LALUR é ajustar um relatório contábil com adições e exclusões ao lucro líquido do período base. O Solus fornece esta tela de configuração onde é possível cadastrar as composições de adições e exclusões vinculadas a contas contábeis configuráveis em cada composição.Na configuração do relatório do LALUR
  • Além das composições, adições e exclusões, também é possível incluir composições de antecipação do CSLL e IRPJ. Os valores retornados pelas composições com esta operação é deduzido do cálculo na apuração do imposto.
  • Na tela do relatório é possível indicar manualmente um valor de compensação de prejuízo fiscal, valor a ser compensado da base de cálculo, para situações onde ocorra prejuízo fiscal no ano anterior.

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Âncora
Config
Config

Âncora
Operacion
Operacion

Painel
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titleBGColor#B4044A
titleOperacionalização
Painel
borderWidth2 px
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titleCaminho do recurso.

Caminho do recurso.

A configuração do LALUR é realizado no módulo Contábil > Parâmetros > Configuração LALUR.

Image Modified

O relatório do LALUR é executado no módulo Contábil > Relatórios > LALUR.

Image Modified

Expandir
titleConfiguração do LALUR.

Configuração do LALUR.

Inserindo registros na composição do LALUR:

Para iniciar a configuração do LALUR, certifique-se que esta realizando a configuração vinculada ao plano de contas desejado (opção no canto superior direito.

Para incluir um novo registro na composição do LALUR, clique no ícone ou digite diretamente na grid utilizando a tecla tab para ir para o novo registro.



Campos do registro da composição:

  • Código: Código para identificação.
  • Descrição: Descrição do registro.
  • Operação: Campo para determinar como deve ser considerado os valores retornado retornados da composição.

No campo operação temos as seguintes opções de configuração:

  • Adição: A composição será considerada como valor de adição.
  • Exclusão: A composição será considerada como valor de exclusão.
  • Antecipações IR: A composição será considerada como valor de antecipação de IR.
  • Antecipações CSLL: A composição será considerada como valor de antecipação de CSLL.
Nota

As opções de Antecipações IR e Antecipações CSLL estão disponíveis a partir da versão 05/023.


Inserindo composição por conta contábil:

Para configurar a composição por conta contábil, clique no botão "Composição por conta contábil" ou utilize o atalho F8.

  • Clique no ícone Image Modified incluir para inserir um novo registro.


O campo Código contábil listara todas as contas contábeis do plano de contas utilizado.

  • Selecione a conta contábil desejada.

O campo operação é utilizado para indicar qual o valor que deve ser considerado no período para a conta contábil configurada.

  • Saldo anterior: Retorna o valor do saldo anterior ao período filtrado.
  • Débito: Retorna o saldo à a débito da conta contábil no período.
  • Crédito: Retorna o saldo à a débito da conta contábil no per iodo.
  • Saldo mês: Retorna o saldo mês da conta contábil.
  • Saldo atual: Retorna o valor do saldo atual da conta contábil.


Dica

No exemplo acima, a composição "Resultado negativo Ato Cooperado" vai listar o valor a débito da conta contábil 256219011 na coluna de adições.

Não há limites de contas por composição, insira todas as contas necessárias para o relatório.


Repita o processo para todas as composições necessárias.

  • Inclua a composição.
  • Configure corretamente o tipo.
  • Inclua a composição de contas contábeis para composição.

O resultado será semelhando a imagem abaixo. Terminado a configuração, o relatório poderá ser exportado corretamente..

2 px
Expandir
titleRelatório do LALUR.
borderWidth

Relatório do LALUR.

Para executar o relatório do LALUR, após correta configuração, acessar a tela do relatório no módulo Contábil > Relatórios > LALUR.

Painel

.

Image Added


Campos obrigatórios:

  • Período: O filtro de período é o único campo obrigatório para execução do relatório. Indique o período desejada com a data inicial e final a ser considerado.

Campos opcionais:

  • Compensação - Prejuízo fiscal: campo em tela para poder ser informado um valor a ser compensado da base de cálculo, para situações onde ocorra prejuízo fiscal no ano anterior.  Em resumo, quando for informado valor neste campo, o sistema irá abater esse valor da base de cálculo / lucro geral.

Campos de formatação:

  • Imprimir data e hora no relatório: imprime a informação de data e hora no relatório.
  • Imprimir assinatura do contador: Imprime campo para assinatura do contador no relatório.
  • Não exibir o total de páginas: opção para ocultar ou exibir o número de páginas.
  • Imprimir com base na operação: Opção de modelos de impressão do relatório.

Quando marcado a opção imprimir com base na operação, as informações são agrupadas conforme descrição da composição, será listado as contas da composição com seus respectivos valores de adições ou deduções conforme configuração.

Image Added

Caso a opção não seja marcada será exportado o modelo detalhado não agrupando por descrição. A descrição da composição repete-se para cada conta contábil da composição.

Image Added

Preenchido os campos, para gerar o relatório clique no ícone Image Added impressora:

Na parte A do relatório será exportado as composições configuradas com o detalhamento dos saldos conforme o modelo escolhido, mencionados anteriormente: imprimir com base na operação, ou imprimir no modelo padrão, caso a caixa de seleção esteja desmarcada.

Na parte B do relatório é exportado o resumo dos saldos com o

  • Total das adições: resultado da doma das adições.
  • Total das exclusões: Resultado da soma das exclusões.
  • Lucro real antes das compensações: resultado do lucro real sem considerar as compensações.
  • Compensações: Valor informado de compensação.
  • Lucro real: Resultado considerando as compensações.

Abaixo do resumo, é exportado a apuração da contribuição social sobre o lucro líquido para CSLL e IRPJ.

Note que existe a totalização para as antecipações do CSLL e para as antecipações do IRPJ. Este valor é deduzido para calcular o valor do imposto a recolher.

Image Added



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Ref
Ref

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titleBGColor#B4044A
titleReferênciasLinks úteis

Relatórios configuráveis

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Notas
Notas


Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)