-
Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos» Módulo para publicação: Módulo ANS > Relatórios > Cálculo atuarial / Custos / Análise de sinistralidade >Ecom / Nagis.
| Painel |
|---|
| borderColor | grey |
|---|
| titleColor | White |
|---|
| borderWidth | 1px |
|---|
| titleBGColor | #B4044A |
|---|
| title | Objetivo |
|---|
| O objetivo desse deste documento é orientar sobre como gerar arquivos para cálculo atuarial - ECOM.Voltar ao início |
| Âncora |
|---|
| Funcionalidade |
|---|
| Funcionalidade |
|---|
|
| Painel |
|---|
| borderColor | grey |
|---|
| titleColor | White |
|---|
| borderWidth | 1 px |
|---|
| titleBGColor | #B4044A |
|---|
| title | Funcionalidade |
|---|
| - Disponibilizar a exportação dos arquivos para fins de cálculo atuarial no layout da ECOM.
- Permite Permitir que os arquivos sejam exportados filtrando por períodos e congêneres.
Voltar ao início |
| Painel |
|---|
| borderColor | grey |
|---|
| titleColor | White |
|---|
| borderWidth | 1px |
|---|
| titleBGColor | #B4044A |
|---|
| title | Operacionalização |
|---|
|
| Expandir |
|---|
| | Acesse o caminho: Módulo ANS > Relatórios > Cálculo atuarial / Custos / Análise de sinistralidade >Ecom >ECOM / Nagis. 
|
| Expandir |
|---|
| Filtros
Módulo ANS > Relatórios > Cálculo atuarial / Custos / Análise de sinistralidade > ECOM / Nagis. Image Added
- Filtro de versão: Filtro utilizado para indicar a versão do layout que será utilizada na exportação dos arquivos.
- Filtro de competência inicial e final: Indica a competência inicial e a final que devem ser consideradas para geração dos arquivos.
- Filtro de estabelecimento: Indica o estabelecimento específico para controle da Operadora.
- Filtro de congênere: Filtragem por congênere. Este filtro não é obrigatório e, caso não seja definido, serão gerados os arquivos para todas as congêneres. Caso deseje filtrar e selecionar mais de uma congênere, poderá ser utilizada a tela de seleção múltipla, clicando no botão três pontos (
 Image Added). Na tela seguinte, marque as opções desejadas e clique em "Sair".
 Image Added
No combo, deverão ser listados apenas os itens selecionados na tela de seleção múltipla:  Image Added
Filtros | | Expandir |
|---|
| Para alterar o nome do componente Expandir:
Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.Criar novos Expandir
Ao clicar no nome do componente > pressionar ctrl + C para copiar, posteriormente pressionar ctrl + V para colar- Tabela de procedimentos para geração do arquivo de serviços: Realiza o filtro de acordo com as tabelas cadastradas, ou seja, todas as tabelas, tabela padrão da operadora, com coparticipação, entre outras.
- Recuperação de receita: É possível filtrar a opção de todas as recuperações ou somente guias/contas assistenciais.
- Forma de análise das receitas: É possível realizar o filtro baseando-se na competência da cobrança, na data de pagamento da cobrança ou na data de vencimento da cobrança.
- Despesas: É possível filtrar todas as despesas ou somente as despesas assistenciais.
Opções da caixa de seleção para gerar o relatório:  Image Added
| 1. Acrescentar Unidade Comercial ao final dos registros | Quando selecionada essa opção, o sistema exportará no final do arquivo a informação de Unidade Comercial (Obs.: esse recurso só está disponível para os arquivos de Beneficiário, Arquivo de Movimentação, Detalhes da movimentação), a unidade comercial é parametrizada no cadastro do contrato. | | 2. Desconsiderar Taxa de Adesão no Arq. Beneficiários | Quando selecionada essa opção, não é considerada a Taxa de Adesão para cálculo do valor faturado que é enviado no arquivo com a coluna 15, só é enviado o valor líquido da mensalidade (Obs.: essa opção só está disponível para utilização com o Arquivo Beneficiários), a taxa de adesão fica indicada com a composição da mensalidade. | | 3. Enviar Acresc. / Desc. no Arquivo de Beneficiários | Quando selecionada essa opção será enviado junto ao valor faturado (Coluna 15) do arquivo de beneficiários os valores de acréscimos / descontos (Obs.: essa opção só é considerada com o arquivo de Beneficiários). | | 4. Enviar TODOS os prestadores no Arq. Médicos | Quando selecionada essa opção é enviado todos os prestadores junto ao arquivo de Médicos, independentemente se indicado período; já quando essa opção está desmarcada é enviado somente os prestadores que têm lote na competência indicada no filtro de período (Obs.: essa opção só esta disponível para o arquivo de Médicos). | | 5. Enviar lotes de rateio | Quando selecionada essa opção, o sistema considerará os lotes de rateio para envio junto ao arquivo (Obs.: essa opção só está disponível para o arquivo de Consultas, Exames, Movimentação e Detalhe da movimentação); os lotes de rateio são os que junto à parametrização do lote no campo "Geração de contas a pagar / Tipo do lote" estiver indicado: "Rateio de despesas terceirizadas (por congênere, por plano ou por congênere/plano, por aditivo, por congênere/aditivo)". |
1. Acrescentar Unidade Comercial ao final dos registros Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de Contrato:  Image Added
 Image Added
2. Desconsiderar Taxa de Adesão no Arq. Beneficiários Caminho: Estrutural > Movimentação > Mensalidade > Ctrl + F8 (Composição da mensalidade) > Aba Mensalidades:  Image Added
3. Enviar Acresc./Desc. no Arquivo de Beneficiários Caminho: Módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidade > Ctrl + F8 (Composição da mensalidade) > Aba Acréscimo e desconto programados:  Image Added
5. Enviar lotes de rateio  Image Added
|
| Expandir |
|---|
| Arquivos Módulo ANS > Relatórios > Cálculo atuarial / Custos / Análise de sinistralidade > Ecom / Nagis.  Image Added
| Beneficiários | Exporta toda a base de dados para Cadastro de beneficiário respeitando o filtro de congêneres. Serão exportados, inclusive, os beneficiários cancelados. |
|---|
| Complemento de beneficiários | Deve conter as informações complementares de todos os beneficiários da Operadora (carteira própria). |
|---|
| Arquivo de médicos | Contém nesse arquivo os médicos, hospitais, clínicas e demais prestadores de acordo com o tipo. Deverão ser enviados todos os prestadores. |
|---|
| Arquivo de especialidades | Contém a relação de especialidades de sua operadora. |
|---|
| Arquivo de consultas | Contém todas as consultas eletivas realizadas pelos prestadores. Somente as eletivas, independente do código. |
|---|
| Arquivo de movimentação | Contém o cabeçalho de todas as demais movimentações, por exemplo: contas de internação, consultas emergenciais, Pronto atendimento e terapias digitadas/processadas em um determinado mês. Nesse caso, a identificação da conta não pode ser repetida. |
|---|
| Detalhes de movimentação | Deve conter todo o detalhamento do arquivo de movimentações. Toda a movimentação da conta, contendo todos os serviços que foram executados. |
|---|
| Arquivo de serviços | Contém as tabelas de todos os serviços, desde códigos de consultas até código de materiais, medicamentos e insumos. |
|---|
| Arquivo de exames | Contém todos os exames / procedimentos solicitados pelos prestadores em consultas eletivas com os respectivos valores gastos. |
|---|
|
Voltar ao início |
Voltar ao início
PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022) |
