Aba - Relação de Notas

- Filtros Filtros:

• Número da nota: Localiza a nota fiscal pelo seu número de nota;
• Razão Social: Localiza a nota fiscal pela Razão social;
• Data da nota: Localiza a nota fiscal pela data de geração da nota;
• Data de Impressão: Localiza a nota fiscal pela sua data de impressão;
• Notas não impressas: Localiza todas as notas que não foram impressas;
• Número RPS: Número de recibo provisório de serviço.

Botão Pesquisar: Após ter escolhido a opção dentre as listadas acima, clique no botão "Pesquisar" para que o sistema

faça a varredura e

localize a nota fiscal.

- GridTabela:

• Número: Lista o número da nota fiscal que foi gerada;
• Data da nota: Lista a data da nota fiscal que foi emitida;
• Nome : Lista o nome para quem foi emitida a nota fiscal;
• Data da Impressão: Lista a data que a nota fiscal foi impressa;
• Usuário: Lista o usuário que gerou a nota fiscal.

- Atalhos Atalhos:

• F1 - Ajuda: Direciona o usuário à explicação da tela e de seus campos;
• F2 - Alternar entre pastas: Alternar abas;
• F3 - Incluir: Incluir uma nota fiscal;
• F4 - Excluir: Exclui a demanda;
• F5 - Gravar:  Gravar Gravar inclusão ou alteração;
• F6 - Cancelar: Cancelar inclusão ou alteração;
• F12 - Sair: Sair da tela.

Aba - Cadastro

Nfs-e: Nota fiscal de serviços eletrônica eletrônica. 

• NFSe: Idetifica Identifica o numero número da notas fiscal eletrônica;
• Cód. de Verif.: Chave de verificação da emissão do RPS;
• Emissão NFSe: Data em que foi emitido emitida a NFSe;
• AliquotaAlíquota: A alíquota na nota fiscal é o percentual que incide sobre o valor dos produtos ou serviços vendidos, determinando os impostos a serem pagos. As alíquotas variam de acordo com a legislação e o regime tributário da empresa. Este Esse campo (Número, percentual) deve ser fornecido pela contabilidade Contabilidade da operadora.
• Cod. Serviço: Indica o serviço relacionado conforme codificação da receita Federal (Código do serviço prestado: Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003).

- Cabeçalho da nota:

• Cliente: Nome no qual a nota fiscal será emitida;
• CPF: Código de Pessoa Física, relacionado ao nome para quem em que a nota fiscal foi emitida;
• CNPJ: Código Nacional de Pessoa Jurídica, relacionado ao nome para quem em que a nota fiscal foi emitida;
• CMC: Identifica o número do Cadastro do Contribuinte no Município;
• Pessoa atendida: Identifica a pessoa que recebeu o atendimento;
• Descrição do serviço: informa Informa a descrição do serviço prestado;
• Data: Data de criação da nota fiscal;
• Usuário: Indica Informa o usuário usuário que criou a nota fiscal;
• Observação: O Campo serve para fazer algum comentário que seja necessário.

- RPS:

• RPS: Recibo Provisório de Serviços;
• Emissão RPS: Data em que foi emitido o RPS;
• Série RPS: Número de RPS gerado no órgão de Fazenda municipal;
• Protocolo: Número de protocolo gerado na prefeitura;
• Situação: Indica se a nota está ativa ou cancelada;
• CMC: Identifica o número do Cadastro do Contribuinte no Município;
• Isento: Destacado ou descontado.

- Botões Notas:

• Recebimento da conta: Faz o recebimento e fechamento da conta para gerar os documentos no caixa, financeiro, contábil;
• Enviar nota: Faz o envio da nota fiscal para a prefeitura fazer a emissão de forma automática;
• Consultar Situação: Consulta a situação da nota, se está em processo/aguardando ou se já foi emitida;
• Cancelar NFS-e: Realiza o cancelamento da nfNF;
• Consultar nota: Consulta a nota pelo link retornado da prefeitura e que fica armazenado no banco de dados;
• Imprimir NFS-e: Realiza a impressão da nota fiscal.

Clicar em incluir"Incluir":

Selecionar Selecione a pessoa, após ter pesquisado pela pessoa, clique na opção , e tecle F5 para ir para o próximo passo:

Será mostrada a tela do financeiro , referente a à Manutenção em notas fiscais de saída.

Campos a serem preenchidos

:

• Total da nota: Valor total a ser gerada a gerado na nota fiscal avulsa.;
• Cliente: A qual cliente contábil deve ser feito o recebimento.;
• Conta Crédito: Qual Em qual conta de Crédito é que será feito o recebimento , (Verificar verificar com o setor contábil da operadora para que seja indicado a conta);
• Vencimento: Data de vencimento da nota fiscal avulsa.;
• Histórico: Aqui é necessário preencher um histórico que leve leva em consideração o numero e a que número ao qual se refere.

Clique sobre o no botão salvar Salvar, .

Será retornada a Sistema retornará à tela de nota fiscal avulsa , para que seja feito o recebimento da conta gerada.:

Após clicado clicar em "Recebimento da conta", será gerado gerada a tela de seleção da modalidade de recebimento.

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Ao selecionar "NÃO, " para não recebimento em boleto teremos , ficarão disponíveis as opções de dinheiro e cartões. Para ilustração, mostraremos será realizado o recebimento em dinheiro , (outras modalidades podem ser checadas no manual Manual de modalidade de recebimento).

Preencher os campos "Dinheiro", dinheiro "Dinheiro entregue", e clicar sobre o botão "Confirmar.":

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Tela Abrirá a tela de confirmação de recebimento em dinheiro. Clicar Clique em "OK".

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O sistema encaminha encaminhará para a tela final de recebimento no caixa. Clique me em "Finalizar".

Será retornado Retornará para a tela da nfsNfs-e para fazer o envio a à prefeitura.:

Realizado o envio, é possível verificar a situação da nota , ou mesmo consultar a notaou consultá-la em "Enviar nota".