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Escrito por: B.S.
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Painel
borderColorgrey
borderStylesolid
Âncora
Top
Top
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Revisão de

glosa

Glosa


Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

Âncora
Objetivo
Objetivo

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#AB0047#B4044A
titleObjetivo

O que é?

  • Este manual orienta os passos a serem seguidos para a realização de revisão de glosa em conta médica.

Âncora
Funcionalidade
Funcionalidade

Painel
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titleColorWhite
borderWidth1 px
titleBGColor#AB0047#B4044A
titleFuncionalidade
  • Para realizar a revisão de glosa é necessário acessar o módulo Contas médicas, no qual será possível realizar a consulta de contas em que
houveram
  • houve procedimentos glosados. Por meio da tela "Justificativa de revisão de glosa" será possível aceitar ou negar a justificativa.

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Âncora
Config
Config

#AB0047Operacionalização
Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
titleBGColor#B4044A
titleConfigurações, Parâmetros/Permissões e Direitos


Painel
borderWidth
1pxtitleBGColor
2 px


Expandir
titleConfigurações/Requisitos

O Requisito é ter uma conta com glosa efetuada pela operadora.



Painel
borderWidth2 px


Expandir
title
Parâmetros

Acessar o módulo Contas médicas, clicar em Configurações > Parametrizações do sistema.

Ao abrir a tela, selecionar a aba "Faturamento/Análise de contas", preenchendo os seguintes campos:

  • Email a enviar ao prestador ao marcar a conta como "Analisada com revisão de glosa": Escrever um texto padrão de notificação ao prestador via e-mail quando conta tiver esta marcação.
  • Tempo (em horas) disponível para o prestados revisar na web: Inserir a quantidade de tempo, em horas, para
que
  • o prestador
tenha
  • ter o tempo limite descrito para realizar a revisão da glosa.
  • Texto do email a ser enviado para o prestador ao finalizar a revisão: Elaborar um texto padrão de comunicação ao prestador por e-mail informando a finalização da revisão.
  • Trabalha com conceito de revisão de glosa: Selecionar a opção "Sim".

Clicar em confirmar para salvar os campos e finalizar.


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Âncora
Operacion
Operacion

Atenção
Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#B4044A
titleOperacionalização
title



No menu, clicar em Movimentações > Digitação de contas. Digitar o número correspondente da conta, clicar na aba "Informações da conta" e depois em "Procedimentos da conta" no menu lateral à direita:


Image RemovedImage Added


Clicar com o botão direito sobre o procedimento, realizar a troca do status do item para "Atribuir status de "Analisado com revisão de glosa!". O status é informado apenas para o item que contém glosa:



Image RemovedImage Added

Image RemovedImage Added



Ao realizar a alteração do status da conta, é enviado um e-mail ao prestador informando que contém uma nova conta para análise:



Image Modified



Na tela de "Informações da conta" na parte inferior, clicar na aba "Revisão de glosa". Nesta aba será possível obter informações de quando iniciou a contagem do prazo para o prestador realizar a revisão da conta:

Image Modified


Ao logar na Web prestador, uma mensagem em pop-up informa que existe uma conta para revisão:


Image Modified


Ao clicar em "Visualizar", será exibido todas as informações da conta:


Image RemovedImage Added


O prestador deverá clicar em "Justificar" e inserir o motivo no campo:


Image RemovedImage RemovedImage AddedImage Added




Expandir
titleListando a revisão de glosa

Ao listar a Revisão de Glosa, é possível identificar informações em que foi realizada a revisão de glosa. É possível buscar por um lote específico ou listar tudo:

Web prestador > menu "Movimentação" > Revisão de glosa.


Image Added

Ao clicar sobre o botão "Expandir" (Image Added), aparecerão mais informações;  na imagem "Image Added" ,  você verá menos informações.

Podemos observar mais detalhes como:

  • Beneficiário;
  • Código;
  • Data de atendimento da conta;
  • Data de atendimento do item;
  • Data de realização da glosa;
  • Data da alta.

Image Added


Criamos uma rotina para que na tela “Revisão de glosa”, da Web Prestador, seja exibida a data de atendimento de cada item da conta que tenha revisão de glosa.

Ao filtrar a conta, serão exibidos todos os itens com revisão de glosa da conta e cada item com sua data execução:


Procedimento:

Image Added


Taxas:

Image Added

OPME:


Image Added


MAT/MED:


Image Added



Ao acessar a conta no móduloMódulo, clicar clique em "Itens justificados na web":

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Escrever Escreva a justificativa da conclusão da operadora Operadora, e clicar clique em "Aceitar justificativa" ou "Negar justificativa", clicando, depois , em "Finalizar revisão":

Image RemovedImage Added


Caso aceite a justificativa, clicar clique em "Finalizar somente o item posicionado" e, após isso, na tela "Deseja reverter a glosa pagando valor de tabela", clique em "SIM":


Clicar Clique em salvar "Salvar" e a conta será revertida:


Para o auditor verificar quais contas estão pendentes de revisão, acessar o módulo Contas médicas e, no menu, clicar em "Movimentação" e "Regulação de contas médicas":


Na tela de "Regulação de contas", selecionar "Contas revisadas e pendentes de confirmação" e no filtro "Revisão de glosa". Clique em executar:


Aviso


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Aviso

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Editado
Revisado por:
B
R. C.
S
,
16
 
set
2022