O que é?

• São considerados procedimentos seriados aqueles realizados em sessões sucessivas como: Acupuntura, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutricionista, Psicologia, Terapia Ocupacional, entre outras. 

Ex. Ao realizar uma das sessões autorizadas em uma guia do Beneficiário, o prestador consegue fazer o faturamento após cada sessão realizada.

Quando cadastrar/usar?

• Quando precisar faturar o procedimento mais de uma vez, em dias diferentes para gerar contas médicas do período de uso do beneficiário.

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• Facilitar  Facilitar ao prestador o faturamento de suas guias de procedimentos realizados em dias diferentes (sessões), sem a necessidade de gerar um arquivo para envio, facilitando o processo de faturamento do Prestador e da Operadora, pois o mesmo já gera os documentos para o faturamento apresentar para a área do financeiro. 
• Através do faturamento simplificado:
  • Transparência no processo.
  • Consegue faturar pelo portal mais de uma vez. 
  • Ganha-se agilidade no faturamento para ambos.
  • O prestador informa exatamente o procedimento que foi liberado e faturado.

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Acessando a Web prestador > Faturamento > Seriado. 

A guia, quando confirmada pela Operadora, já pode iniciar o processo de faturamento pelo Prestador. Os campos abaixo devem deverão ser informados:.

Número de Autorização: este deve ser preenchido para que o sistema localize a guia autorizada e inicie o processo de faturamento.

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Botão "Listar Autorizações": clicando nele, o sistema já lista a guia, conforme print acima;.

Os campos da seção "Procedimentos" já vem vêm preenchidos com a informação gerada na guia;.

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Nos campos da Sessão da Seção "Dados do Atendimento":

• Data do Atendimento: O o sistema irá vai trazer, por default, a data do dia atual em que está abrindo a página para faturar;
• Hora inicial: Deve  deverá ser preenchido no momento em que o profissional prestador atendeu o beneficiário;
• Hora final: Deve  deverá ser preenchido no momento em que o profissional prestador finalizou o atendimento do beneficiário;
• Tipo de atendimento: Para  para o caso de procedimento seriado, usa-se o tipo de "03 - Outras Terapias";
• Regime de atendimento: já vem preenchido conforme guia autorizada;
• Tipo de Saídafaturamento: O  o tipo de saída do atendimento, se é de um retorno, uma internação, se é um atendimento de referência, ou uma alta no atendimento - via de regra, pra casos em que o atendimento já foi executado, é uma alta do atendimento realizado;

• faturamento nos atendimentos multidisciplinares podem ser utilizados "2 - Final", "3 - Complementar" e "4 - Total";
• Tipo de Saída: todos os possíveis neste campo, porém o padrão é "Alta" dos atendimentos realizados.

Seção "Hipótese diagnóstica":

• CIDs: Referente  referente a este campo, há Operadoras que utilizam uma permissão para que desobrigue a utilização do CID.  Veja na sessão de Permissões;
• Indicação Clínica: Quando  quando é necessário e o campo está liberado, deve ser informada a indicação clínica para prosseguir com o faturamento.

Sessão Seção "Procedimentos":

• Código: código do procedimento e indica o que será faturado, conforme liberado na guia;
• Descrição:  demonstra a descrição do procedimento, conforme o cadastro de procedimento , e do cadastro do prestador;
• Executante: quando este campo é disponibilizado é porque nas permissões consta para informar o prestador executante do procedimento, tornando-o obrigatório;
• Autorizado: mostra a quantidade de procedimentos liberados/autorizados na guia;
• Utilizado: quantidade de procedimentos que já foram utilizados dos que foram liberados;
• Quantidade: mostra a quantidade que está sendo faturada no momento;
• Grau: o grau de participação informa o grau ele deve possuir ter no processo de faturamento, sendo que utilizamos o "00 - cirurgião", pois ele indica como executor do procedimento.

Quando este botão é acionado, visualiza-se as datas dos procedimentos já faturados.

• Data: indica o dia em que o procedimento foi executado/atendido/faturado.
• Hora Inicial: indica a hora incial que foi executado/atendido/faturado.
• Hora Final: indica a hora final que executado/atendido/faturado.

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Conferir:  demonstra o que já foi realizado de faturamento da guia. Através deste botão, são demonstrados os faturamentos que foram realizados.

Teremos os campos que indicam quais itens foram faturados:

• Conta: Indica a conta que foi faturada;
• Data: Data em que foi Faturado;
• Operador: Operador que realizou o faturamento;
• Autorizado:  quantas foram autorizadas;
• Restante: O que falta a faturar;.

Após o preenchimento dos dados relacionados acima, clicar clique no botão "Faturar Guia" (o sistema informará que a guia foi faturada , através da pela mensagem "Guia faturada com sucesso" taxada de verde claro).

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Também é possível imprimir ou salvar o protocolo de faturamento da guia. Clique na opção "aqui", como demonstrada na imagem acima.

No protocolo de faturamento de guias, é demonstrada a guia faturada, a conta, o lote, dados básicos do beneficiário e a data de atendimento. Auxiliando o prestador para identificação junto ao setor de contas da Operadora.

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Dessa forma, o protocolo sinaliza que existe um lote e uma conta, conforme o faturamento da guia. Verifique no próximo tópico a conta médica.

Após o prestador ter realizado o processo de faturamento do procedimento e conforme os parâmetros a conta é gerada, e inserida em um lote.

Podemos acessar através do menu:

Módulo Contas > Movimentações > Lotes / Faturas (informando na busca pelo número do lote, que consta no protocolo);

Módulo Contas > Movimentações > Digitação de contas (informando na busca pelo número da conta, que consta no protocolo);

Módulo Contas > Movimentações > Outras opções de faturamento ... > Faturamento de guias (informando na busca pelo número da guia, que consta no protocolo).

Utilizaremos a opção de faturamento de Guias, para demonstrar as informações do processo de faturamento:

Após localizar o processo pelo número da guia, ir para a aba "Faturamento de Guia", onde é possível visualizar os procedimentos já faturados e suas quantidades.

No campo "Contas criadas nos faturamentos realizados", possui apenas uma conta. Como o procedimento é seriado e pode ser realizado uma vez por dia, então há uma conta com um procedimento faturado dos cinco liberados.

Pelo botão "Editar Conta", disponível no rodapé da tela de "Faturamento de Guias", é possível acessar o lote e checar a conta dentro do lote.

É disponibilizada a conta, conforme demonstrado com o nº da conta, pelo botão "Procedimento da conta (F10)". É possível visualizar o procedimento e a quantidade naquele faturamento.

No faturamento seriado e seriado e múltiplo aparecerá o campo de descrição PTU para os itens genéricos procedimentos e materiais e medicamentos. Para que essa informação aparecer no item genérico essa informação, deve constar no cadastro do procedimento e/ou  Mat/med.

No cadastro do procedimento:

No módulo contas médicas > Cadastro do procedimento este deve estar definido na aba  Regras de funcionamento > Campo É genérico = SIM.

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No cadastro do produto:

Módulo contas médicas > Cadastros > Produtos > Aba Outras configurações do produto/farmácia > Campo Produto genérico no estoque? Se estiver marcado é habilitado o campo em Materiais e medicamentos.

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