Acessar Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Geração do A500 de Aviso. Ao Ao clicar no botão  Image Modified para realizar uma nova geração do arquivo, o sistema irá apresentar duas opções:  Image Modified
| Painel |
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| Expandir |
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| Nesta opção o operador irá selecionar as contas que deseja enviar para a Unimed Destino.  Image Modified
- Unimed destino do arquivo: Selecionar Selecionar a Unimed para qual irá gerar o arquivo.;
- Competência de aviso: Informar Indica de qual competência pertence a geração.contábil dos lotes o sistema deve buscar os dados;
- Versão: Sistema irá carregar automaticamente a ultima versão disponível última versão disponível pela Unimed Brasil;
- Operador: Registra o operador que esta está logado, gerando o arquivo..;
- Vencimento: Sistema irá calcular 180 dias a mais, a contar da data de geração do arquivo.;
- Data de geração: Registra data e hora da geração do arquivo.;
- ID Lote: Segue o sequencial de geração do arquivo, incrementando a cada nova remessa gerada.
Após preencher os filtros, deve-se clicar em  Image Added para selecionar as contas da Unimed destino disponíveis para envio no A500 de aviso. Será aberto a tela abaixo para realizar a pesquisa e confirmar as que serão enviadas.  Image Added
- Dando duplo clique na conta ela ficará em vermelho e não será selecionada para ser enviada no arquivo.
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Na aba “Informações do lote”, preencher os campos “Unimed destino do arquivo”, “Competência de aviso” e clicar em "Localizar contas":  Image Removed
Conferir as contas que serão adicionadas na tela “Localizar contas”: Image Removed Clicar na tela “Gerar arquivo A500 aviso” e salvar o arquivo no computador. |  Image Added
- Unimed destino do arquivo: Neste caso, pode ser selecionada uma Unimed ou mais (através do ícone
 Image Added); - Competência de aviso: Indica de qual competência contábil dos lotes o sistema deve buscar dados;
- Gerar arquivo separado por operadora em cada pasta: Em caso de selecionar mais de uma operadora, o sistema pode salvar o arquivo em pastas separadas conforme código de cada Unimed;
- Versão A500: Sistema irá carregar automaticamente a última versão disponível pela Unimed Brasil.
Nesta opção, o sistema irá buscar as contas dentro do lote da Operadora selecionada que pertença à competência informada e que ainda não tenha sido inserida em nenhuma remessa do A500 de aviso. Caso não encontre nenhuma conta com o filtro informado, irá apresentar a seguinte mensagem:  Image Added
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Clique no botão  Image Added e salve o arquivo.
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Os arquivos de aviso A500 serão sempre iniciados com as iniciais AV:  Image Removed
Image Removed Após esse processo, será apresentada a mensagem de êxito no processo (“Processo concluído”). Em seguida, será possível validar e enviar na nova Central de Movimentações Batch (CMB):  Image Removed"AV" e ficarão disponíveis nos locais determinados no processo de salvar.
Caso não tenha realizado a primeira parametrização informada, após a conclusão do processo, será exibida esta tela e todo o processo será revertido.  Image Modified
Depois de gerar o lote, será possível visualizar a contabilização na aba “Registro de Integração contábil”:  Image Modified
Serão exibidas as informações dos registros contábeis gerados , adicionado e um totalizador do valor contabilizado , para que seja possível comparar com o valor total das contas enviadas no aviso.  Image Modified
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Neste caso, foi exemplificada a reversão do aviso, gerando um título apenas com as contas enviadas no aviso.  Image Modified
Contabilizamos este título e os lançamentos contábeis de reversão foram criados.  Image Modified
| Expandir |
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| title | Cancelamento (A500 de aviso enviado com 180 dias e sem A500 de cobrança enviado) |
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| Para cancelamentos é necessário identificar se há avisos vencidos. Acessar o Caminho: módulo PTU > Relatórios > Relatório A520:.  Image Removed
Na tela “Relatório A500”, preencher os dados “Unimed destino do arquivo”, “Situação das contas” abaixo e clicar no ícone de raio. Observação: Para identificar avisos vencidos, deve-se utilizar a situação 7 ou 8. Em caso positivo de avisos vencidos, estes serão relacionados em tela:  Image Removed
 Image Added.
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- Filtro de data: Pode escolher se deseja filtrar "Por data de atendimento", "Por competência contábil" ou "Por competência de atendimentos".
- Unimed destino do arquivo: Selecionar a Unimed para a qual enviou o arquivo e deseja realizar a consulta do relatório.
- Situação das contas: Para identificar as remessas de aviso que estão vencidas, para realizar o cancelamento, utilize as opções: "Contas de aviso que foram recebidas mas venceram sua data de validade" ou "Contas de aviso que foram geradas mas venceram sua data de validade".
A rotina de cancelamento do A500 de Aviso é executada de maneira automática no fechamento das competências. Em seguida, demonstraremos o O fechamento da competência é feita através do módulo Contas Médicas acessando > Configurações > Competências:  Image Modified
Neste exemplo o vencimento do aviso é mês de dezembro, no qual será feito o fechamento de competência, selecionar a competência > e clicar na aba “Definição”:  Image Modified
Clicar no botão “Fechar” no campo “Fechamento para alteração nos lotes de contas médicas” > escolher a opção desejada > Salvar:  Image Modified
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O sistema verificará se existem avisos vencidos e efetuará a reversão da contabilização destes:  Image Modified
Acessar o módulo Contábil > Consulta > Consulta de lançamentos contábeis:  Image Modified
Na tela “Consulta de lançamentos contábeis”, filtrar a origem do lançamento (81-Reversão do aviso de contas vencidas), para melhor visualização dos resultado:  Image Modified
Serão relacionados os avisos vencidos aos que foram revertidos e aos lançamentos contábeis criados:  Image Modified
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