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NOTA FISCAL AVULSA

Nota fiscal avulsa

Sumário

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Dúvidas Frequentes (inserir link)

»

» Notas de Rodapé

Módulo para publicação: Inserir o módulo onde deverá ser publicado o manual (Módulo e caminho (pasta) de publicação)

Módulo XXX / Relatórios

Âncora

	Objetivo
	Objetivo

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title	Objetivo

O que é?

O recurso destina-se a emitir notas fiscais para recebimentos de valores por serviços prestados, que envolvem um profissional de enfermagem ou , fisioterapeuta , ou ainda outros profissionais , mas que não possua possuam atendimento.Ex.

Exemplo: Quando um paciente do hospital é atendido

por

para um serviço

realizado,

como

a exemplo de

aplicação de uma injeção

que o cliente traz a clinica,

ou uma medicação que o

mesmo traz pra ser realizado, e

cliente trouxe na clínica, deve receber uma nota fiscal pelo serviço prestado da instituição de saúde.

Quando cadastrar/usar?

- Quando necessário Para gerar a nota fiscal avulsa para o cliente, é necessário ter um cadastro de pessoa. Desta Dessa forma, é possível fazer a geração da nota fiscal.

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Âncora

	Funcionalidade
	Funcionalidade

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title	Funcionalidade

A sua funcionalidade esta no ato de receber Receber um valor sem estar vinculado há a um atendimento, portanto é sendo possível gerar o recebimento, caixa , e financeiro sem um atendimento.

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Âncora
Config	Config

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title	Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

Âncora

Operacion
	Operacion

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title	Operacionalização

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title	Nota fiscal avulsa

A tela de emissão de nota fiscal por avulsa avulsa fica no módulo Fatura > Movimentação > Emissão de nota fiscal Avulsa.

Essa opção facilita a geração dos documentos do caixa, financeiro e para o próprio paciente/beneficiário, produzindo os documentos na prefeitura, verificando e retornando com a validação e numeração de nota fiscal.

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Ícone	Nome	Operação
	Incluir	Inclui uma nova nota através do cadastro de pessoa (a ser escolhido).
	Excluir	Permite excluir o documento, caso o mesmo não tenha sido enviado.
	Gravar	Executa a gravação do documento.
	Cancelar	Caso não tenha sido feito o processo de salvar/gravar a nota, é possível cancelá-la.
	Imprimir	Realiza a impressão da nota fiscal.
	Sair	Sai da tela de Nota Fiscal.

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title	Nota Fiscal

Aba - Relação de Notas

- Filtros Filtros:

Número da nota: Localiza a nota fiscal pelo seu número de nota;
Razão Social: Localiza a nota fiscal pela Razão social;
Data da nota: Localiza a nota fiscal pela data de geração da nota;
Data de Impressão: Localiza a nota fiscal pela sua data de impressão;
Notas não impressas: Localiza todas as notas que não foram impressas;
Número RPS: Número de recibo provisório de serviço.

Botão Pesquisar: Após ter escolhido a opção dentre as listadas acima, clique no botão "Pesquisar" para que o sistema

irá fazer

faça a varredura e

localizar

localize a nota fiscal.

- GridTabela:

Número: Lista o número da nota fiscal que foi gerada;
Data da nota: Lista a data da nota fiscal que foi emitida;
Nome : Lista o nome para quem foi emitida a nota fiscal;
Data da Impressão: Lista a data que a nota fiscal foi impressa;
Usuário: Lista o usuário que gerou a nota fiscal.

- Atalhos Atalhos:

F1 - Ajuda: Direciona o usuário à explicação da tela e de seus campos;
F2 - Alternar entre pastas: Alternar abas;
F3 - Incluir: Incluir uma nota fiscal;
F4 - Excluir: Gravar inclusão ou alteraçãoExclui a demanda;
F5 - Gravar: Gravar inclusão ou alteração;
F6 - Cancelar: Cancelar inclusão ou alteração;
F12 - Sair: Sair da tela.

Aba - Cadastro

Nfs-e: Nota fiscal de serviços eletrônica eletrônica.

NFSe: Idetifica Identifica o numero número da notas fiscal eletrônica.;
Cód. de Verif.: Chave de verificação da emissão do RPS;
Emissão NFSe: Data em que foi emitido emitida a NFSe;
AliquotaAlíquota: A alíquota na nota fiscal é o percentual que incide sobre o valor dos produtos ou serviços vendidos, determinando os impostos a serem pagos. As alíquotas variam de acordo com a legislação e o regime tributário da empresa. Este Esse campo (Número, percentual) deve ser fornecido pela contabilidade Contabilidade da operadora.
Cod. Serviço: Indica o serviço relacionado conforme codificação da receita Federal (Código do serviço prestado: Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003).

- Cabeçalho da nota:

Cliente: Nome no qual a nota fiscal será emitida;
CPF: Código de Pessoa Física, relacionado ao nome para quem em que a nota fiscal foi emitida;
CNPJ: Código Nacional de Pessoa Jurídica, relacionado ao nome para quem em que a nota fiscal foi emitida;
CMC: Identifica o número do Cadastro do Contribuinte no Município;
Pessoa atendida: Identifica a pessoa que recebeu o atendimento.;
Descrição do serviço: informa Informa a descrição do serviço prestado.;
Data: Data de criação da nota fiscal.;
Usuário: Indica Informa o usuário usuário que criou a nota fiscal.;
Observação: O Campo serve para fazer algum comentário que seja necessário.

- RPS:

RPS: Recibo Provisório de Serviços;
Emissão RPS: Data em que foi emitido o RPS;
Série RPS: Número de RPS gerado no órgão de Fazenda municipal;
Protocolo: Número de protocolo gerado na prefeitura.;
Situação: Indica se a nota está ativa ou cancelada;
CMC: Identifica o número do Cadastro do Contribuinte no Município;
Isento: Destacado ou descontado.

- Botões Notas:

Recebimento da conta: Faz o recebimento e fechamento da conta para gerar os documentos no caixa, financeiro, contábil.;
Enviar nota: Faz o envio da nota fiscal para a prefeitura fazer a emissão de forma automática.;
Consultar Situação: Consulta a situação da nota, se está em processo/aguardando ou se já foi emitida.;
Cancelar NFS-e: Realiza o cancelamento da nf.NF;
Consultar nota: Consulta a nota pelo link retornado da prefeitura e que fica armazenado no banco de dados.;
Imprimir NFS-e: Realiza a impressão da nota fiscal.

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title	Emissão de NFs-e Avulsa

Clicar em incluir"Incluir":

Selecionar Selecione a pessoa, após ter pesquisado pela pessoa, clique na opção , e tecle F5 para ir para o próximo passo:

Será mostrada a tela do financeiro , referente a à Manutenção em notas fiscais de saída.

Campos a serem preenchidos.:

Total da nota: Valor total a ser

gerada a

gerado na nota fiscal avulsa

.

;
Cliente: A qual cliente contábil deve ser feito o recebimento

.

;
Conta Crédito:

Qual

Em qual conta de Crédito

é que

será feito o recebimento

,

(

Verificar

verificar com o setor contábil da operadora para que seja indicado a conta);
Vencimento: Data de vencimento da nota fiscal avulsa

.

;
Histórico: Aqui é necessário preencher um histórico que

leve

leva em consideração o

numero e a que

número ao qual se refere.

Clique sobre o no botão salvar Salvar, .

Será retornada a Sistema retornará à tela de nota fiscal avulsa , para que seja feito o recebimento da conta gerada.:

Após clicado clicar em "Recebimento da conta", será gerado gerada a tela de seleção da modalidade de recebimento.

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Ao selecionar "NÃO, " para não recebimento em boleto teremos , ficarão disponíveis as opções de dinheiro e cartões. Para ilustração, mostraremos será realizado o recebimento em dinheiro , (outras modalidades podem ser checadas no manual Manual de modalidade de recebimento).

Preencher os campos "Dinheiro", dinheiro "Dinheiro entregue", e clicar sobre o botão "Confirmar.":

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Tela Abrirá a tela de confirmação de recebimento em dinheiro. Clicar Clique em "OK".

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O sistema encaminha encaminhará para a tela final de recebimento no caixa. Clique me em "Finalizar".

Será retornado Retornará para a tela da nfsNfs-e para fazer o envio a à prefeitura.:

Realizado o envio, é possível verificar a situação da nota , ou mesmo consultar a notaou consultá-la em "Enviar nota".

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Âncora

	Ref
	Ref

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title	Referências

Código de Serviço

Manutenção em notas fiscais de saída

Manual de modalidade de recebimento

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Âncora

	Notas
	Notas

Informações

title	Notas de Rodapé

Notas de rodapé são usadas para explicar termos usados no texto e que foram sinalizados.

Ex. ANS que foi usado no conteúdo do texto foi destacado indicando que existe uma nota de rodapé, para sinalizar na ultima letra da palavra atribuir a numeração através do comando Alt Gr + NUMERO, com isso nesta parte do manual explicamos o termo utilizando a formação de TITULO 6 conforme mostrado abaixo

ANS¹ - Agencia Nacional de Saúde Suplementar.

TISS² - Troca de informação de Saúde Suplementar.

TUSS³ - Terminologia Unificada da Saúde Suplementar

NFS-e¹ - Nota Fiscal de serviços eletrônica.

RPS² - Recibo Provisório de Serviço.

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Aviso

title	Atenção

Versões comparadas

Versão antiga 3

Nova versão Atual

Chave

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