Filtros:
Módulo ANS > Relatórios > Cálculo atuarial / Custos / Análise de sinistralidade > ECOM / Nagis.
- Filtro de versão: Filtro utilizado para indicar a versão do layout que será utilizada na exportação dos arquivos.
- Filtro de competência inicial e final: Indica a competência inicial e a final que devem ser consideradas para geração dos arquivos.
- Filtro de estabelecimento: Indicar Indica o estabelecimento específico para controle da Operadora;.
- Filtro de congênere: Filtragem por congênere. Este filtro não é obrigatório e, caso não seja definido, serão gerados os arquivos para todas as congêneres. Caso deseje filtrar e selecionar mais de uma congênere, pode poderá ser utilizada a tela de seleção múltipla, clicando no botão três pontos (
 ). Na tela seguinte, marque as opções desejadas e click clique em "Sair".
No combo, deverão ser listados apenas os itens selecionados na tela de seleção múltipla:  Image Modified
Filtros - Filtro: Tabela de procedimentos para geração do arquivo de serviços: realizar Realiza o filtro de acordo com as tabelas cadastradas, ou seja, todas as tabelas, tabela padrão da operadora, com coparticipação dentre , entre outras.
- Filtro: Recuperação de receita: é É possível filtrar a opção de todas as recuperações ou somente guias/contas assistenciais.
- Filtro: Forma de análise das receitas: é É possível realizar o filtro baseando-se na competência da cobrança, na data de pagamento da cobrança ou na data de vencimento da cobrança.
- Filtro: Despesas: é É possível filtrar todas as despesas ou somente as despesas assistenciais.
Opções da caixa de seleção para gerar o relatório:  Image Modified
| 1 - . Acrescentar Unidade Comercial ao final dos registros | Quando selecionado selecionada essa opção, o sistema vai exportar exportará no final do arquivo a informação de Unidade Comercial , (Obs. Este : esse recurso só está disponível para os arquivos de Beneficiário, Arquivo de Movimentação, Detalhes da movimentação), a unidade comercial é parametrizado parametrizada no cadastro do contrato. | | 2 - . Desconsiderar Taxa de Adesão no Arq. Beneficiários | Quando selecionado esta selecionada essa opção, não é considerado considerada a Taxa de Adesão para calculo cálculo do valor faturado que é enviado no arquivo junto com a coluna 15, só é enviado o valor líquido da mensalidade , (Obs. Esta : essa opção só está disponível para utilização junto ao arquivo beneficiárioscom o Arquivo Beneficiários), a taxa de adesão fica indicada junto com a composição da mensalidade. | | 3 - . Enviar Acresc. / Desc. no Arquivo de Beneficiários | Quando selecionado esta selecionada essa opção será enviado junto ao valor faturado (Coluna 15) do arquivo de beneficiários os valores de acréscimos / descontos , (Obs. Está : essa opção só é considerada junto ao com o arquivo de Beneficiários). | | 4 - . Enviar TODOS os prestadores no Arq. Médicos | Quando selecionado esta selecionada essa opção é enviado todos os prestadores junto ao arquivo de Médicos, independente independentemente se indicado período indicado, ; já quando esta essa opção esta desmarcado está desmarcada é enviado somente os prestadores que possuem têm lote na competência indicada no filtro de período (Obs. Esta : essa opção só esta disponível para o arquivo de Médicos). | | 5- . Enviar lotes de rateio: rateio | Quando selecionado esta selecionada essa opção, o sistema vai considerar considerará os lotes de rateio para envio junto ao arquivo (Obs. Esta : essa opção só esta está disponível para o arquivo de Consultas, Exames, Movimentação e Detalhe da movimentação), o lote ; os lotes de rateio são os que junto a à parametrização do lote no campo "Geração de contas a pagar / Tipo do lote" estiver indicado: '"Rateio de despesas terceirizadas (por congênere, por plano ou por congênere/plano, por aditivo, por congênere/aditivo)' |
Segue prints das telas referente as informações acima 1 -
1. Acrescentar Unidade Comercial ao final dos registros: Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de Contrato: 
2 -. Desconsiderar Taxa de Adesão no Arq. Beneficiários: Caminho: Estrutural > Movimentação > Mensalidade > Ctrl + F8 (Composição da mensalidade) > Aba Mensalidades: 
3 -. Enviar Acresc./Desc. no Arquivo de Beneficiários: Caminho: Caminho: Módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidade > Ctrl + F8 (Composição da mensalidade) > Aba Acréscimo e desconto programados: 
5 - . Enviar lotes de rateio: 
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