São considerados faturamentos simplificados aqueles procedimentos usuais e básicos como consultas ou exames simples (Exames de laboratórios simples ou procedimentos oftalmológicos), portanto todos que não precisam acrescentar
mais
itens ou processos a mais para
que seja
ser executado.
Ex.: Ao realizar uma consulta, ou um exame de creatinina, o prestador consegue fazer o faturamento após a guia ter sido autorizada e o mesmo ter executado.
Quando cadastrar/usar?
Quando se precisa faturar o procedimento para apresentar à operadora e gerar o recebimento deste, sendo que o prestador não envia XML¹, que é estabelecido pela ANS² conforme regra da TISS³.
Âncora
funcionalidade
funcionalidade
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#AB0047
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Funcionalidade
A funcionalidade do faturamento simplificado esta em simplificar
Simplificar ao prestador o faturamento de suas guias básicas para enviar a Operadora, sem a necessidade de gerar um arquivo para envio, facilitando o processo de faturamento do Prestador e da Operadora, pois o mesmo já gera os documentos para o faturamento apresentar para a área do financeiro.
Através
Através do faturamento simplificado:
Transparência
Há transparência no processo.
Ganha-se agilidade no faturamento para ambos.
O prestador informa exatamente o procedimento
que foi
liberado e fatura o mesmo.
Âncora
config
config
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Operacionalização
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Configurações, Parâmetros e/ou Permissões
e Direitos
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de direitos
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Parâmetros
Parâmetros a
serem
se Eliminar em validados no módulo Contas > Configurações > Parametrização do Sistema > Aba "WEB Prestador" > Sessão "Faturamento Simplificado":
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Data para contagem dos dias limites para faturamento simplificado/detalhado/seriado
Valor Data de emissão da guia - A contagem dos dias será a partir da data de emissão da guia,
Valor Data de validade da guia - A contagem dos dias será a partir da data de validade da guia.
Valor Data de liberação da guia - A contagem dos dias será a partir da data de liberação da guia
Valor Data de realização (Ambulatorial) ou Data de Alta (Internação) da guia - A contagem dos dias será a partir da data de realização do atendimento Ambulatorial da guia ou, quando Internação, a partir da data de alta.
Executante da conta médica
O parâmetro indica quem será o executante da conta médica quando o faturamento for simplificado.
Valor Executante da guia - Quando informado, o sistema irá buscar o executante da guia para gerar a conta médica no nome do prestador executante.
Valor Local de atendimento da guia - Quando informado, o sistema pegará o Local de Atendimento que consta na guia para gerar a conta médica no nome do prestador do Local de Atendimento.
Nº de dias após a liberação da guia para o alerta de guias não faturadas
Número de dias, a partir da liberação da guia, no qual será apresentada uma mensagem na tela do prestador, indicando quais ainda não foram faturadas.
Valor Numérico a Exemplo: 120
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Permissões de direito
Permissões:
WEB PRESTADOR - FATURAMENTO SIMPLIFICADO - Se o operador/perfil tiver esta permissão, o sistema irá alertar, ao entrar na web, que há guias pendentes para faturar.
WEB PRESTADOR - OBRIGA ANEXO FATURAMENTO SIMPLIFICADO - Se o operador/perfil tiver esta permissão, o sistema obriga inserção de anexo ao realizar o faturamento.
O processo de faturamento simplificado consiste em ter o procedimento configurado e o prestador autorizado a solicitar e executar o procedimento, conforme manual Cadastro de prestadores. A guia, estando autorizada pela Operadora, já pode iniciar o processo de faturamento.Realizando o faturamento simplificado
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Faturamento Simplificado
Acessando a Web Prestador > menu Faturamento > Simplificado, é demonstrada a tela de filtros para localizar ou informar as guias a serem faturadas.
Previsão de Pagamento: Data prevista para o pagamento da guia autorizada;
Período de faturamento: Compreende o período do calendário do prestador;
Contratado: Nome do contratado, Local de atendimento;
Executante: Nome do Médico/Corpo Clínico;
Período entre: Período que compreende a pesquisa das guias;
Data de execução: Data em que a guia foi atendida pelo prestador;
Número de autorização: Respectivamente o número da guia liberado pela Operadora;
Código do procedimento: Listar, por código de procedimento, as guias que serão faturadas;
C.I.D.: Código do Cadastro Internacional de Doenças;
Tipo: Se é guia de Consulta ou Internação;
Regime: Urgência ou eletiva;
Necessário enviar documentação física: Se
possui
tem ou não documentação física;
Laudos: Se
possui
tem laudo ou não, e se ele está pendente;
Congênere: Conforme as congêneres cadastradas na operadora;
Ordenação: Por nome de usuário ou por número de guia;
Quantidade de guias listadas: Quantidade de guias
que serão
listadas quando clicar em "Listar autorizações".
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Informando o número de autorização da guia para realizar o faturamento simplificado:
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Ao "Listar autorizações", as informações serão demonstradas e as guias informadas abaixo gerarão o faturamento simplificado.
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Descrição da tela
Tipo de consulta: Já vem preenchido conforme guia autorizada;
Regime de atendimento: Já vem preenchido conforme guia autorizada;
Tipo de faturamento: Já preenchido conforme padrão do sistema "4 - Total, permite edição para opções", "1 - Parcial", "2 - Final" e "3 - Complementar";
Tipo de Saída: O tipo de saída do atendimento, se é de um retorno, uma internação, se é um atendimento de referência, ou uma alta no atendimento - via de regra, pra casos em que o atendimento já foi executado, é uma alta do atendimento realizado;
CIDs: Já vem preenchido conforme guia autorizada;
Procedimentos \ Pacotes \ Taxas: Já vem preenchido conforme a guia autorizada;
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Inserindo anexo na guia/conta antes de faturar
Neste ponto, ao selecionar uma das guias o sistema habilita uma área conta diferente do procedimento citado acima, que serve para inserir um anexo na guia para a geração na conta médica, como funciona?
Após ter sido feito os filtros acima, são disponibilizadas as guias a faturar, devendo escolher uma guia para inserir o anexo ao clicar no botão "Mostrar detalhes"(Image Added):
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Dica
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Selecionando mais de uma guia
Ao selecionar mais de uma guia/autorização, o sistema fará a inclusão do documento em cada uma, e disponibilizará o documento no lote que a guia estiver.
Será exibido a área “conta”, no qual fica disponível para inserir anexos na conta para faturar a guia.
Selecionando a guia a ser faturada, inserindo um anexo no botão “Escolher ficheiro”, e clicando no botão “Faturar guias marcadas”.
Ao clicar em faturar guias marcadas, o sistema fará o faturamento.
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Informações
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Para anexar documentos, tem que ter o direito
Para ser possível inserir anexos é necessário ter o direito "WEB PRESTADOR - ANEXAR ARQUIVOS NO FATURAMENTO".
Aviso
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Inserção de documento Anexo na guia
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Obs.: nesta tela, o botão "Escolher arquivo" não possui funcionalidade de "Inserir anexos na guia".
Botão "Inserir anexos na guia" (Image Added)
Quando for necessario inserir documentos na guia, é importante lembrar de que o documento não poderá estar corrompido ou ter tamanho 0Kb (é um documento zerado). O sistema alerta que o item ao ser inserido possui um tamanho inválido ou está corrompido, conforme imagem:
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Marcar a opção "Guia" e clicar em "Faturar guias marcadas
.
:
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No topo da página, é demonstrada a conclusão do processo de faturamento e consta a liberação do protocolo, onde é possível verificar em qual lote/conta se encontra o faturamento realizado.
No protocolo de faturamento de guias ficarão disponíveis a guia faturada, a conta, o lote, dados básicos do beneficiário e a data de atendimento; auxiliando o prestador para identificação junto ao setor de contas da Operadora.
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Desta forma o protocolo sinaliza que existe um lote e uma conta, conforme o faturamento da guia. Verifique no próximo tópico a conta médica.
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Conta Médica
Após o prestador ter realizado o processo de faturamento do procedimento e, conforme os parâmetros, a conta é gerada e inserida em um lote.
Podemos acessar, através do menu:
Módulo Contas > Movimentações > Lotes / Faturas (informando na busca pelo número do lote, que consta no protocolo)
Módulo Contas > Movimentações > Digitação de contas (informando na busca pelo número da conta, que consta no protocolo)
Módulo Contas > Movimentações > Outras opções de faturamento ... > Faturamento de guias (informando na busca pelo número da guia, que consta no protocolo)
Utilizaremos a opção de faturamento de Guias, para demonstrar as informações do processo de faturamento
Após localizar pelo número da guia, ir para a aba "Faturamento de Guia". Nela é possível visualizar os procedimentos já faturados e suas quantidades.
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No campo "Contas criadas nos faturamentos realizados", há apenas uma conta. Como o procedimento é simplificado, é realizado o faturamento somente do procedimento liberado em guia.
Image Modified Pelo botão "Editar Conta", disponível no rodapé da tela de "Faturamento de Guias", é possível acessar o lote e checar a conta dentro do lote.
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É disponibilizada a conta com seu respectivo número e, pelo botão "Procedimento da conta (F10)" é possível visualizar o procedimento e a quantidade faturada.
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Verificando um anexo vindo da web pelo prestador no lote de contas
Módulo Contas > menu Movimentações > Digitação de contas > pesquisando a conta 1098 > Aba “Informações da conta” Botão direito do mouse > Anexos:
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O anexo inserido na guia faturada será exibido na conta médica.
Dica
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Selecionando mais de uma guia
Ao selecionar mais de uma guia/autorização, o sistema fará a inclusão do documento em cada uma, e disponibilizará o documento no lote que a guia estiver.
XML¹ - sigla significa “eXtensible Markup Language” em inglês, que é um formato de arquivo universal usado para criar documentos com dados organizados, Troca de informação entre prestador e Operadora
