Para acessar o recurso: Módulo financeiro > Prestadores de serviço > Parcelamentos e negociações > Parcelamento no pagamento dos prestadores:
Dica |
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A rotina de parcelamento de pagamento de prestadores também pode ser acessada pelo módulo Contas médicas, caminho: Módulo Contas > Movimentação > Opções no pagamento de prestadores >Parcelamento do pagamento de prestadores. |
Inicialmente, no módulo, verificam-se os pagamentos em aberto do prestador através do caminho: Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > Pagamento de prestadores de serviço. Filtre pelo nome ou código do prestador de serviço e marque para listar apenas pagamentos não pagos.
Após esta etapa, acesse o recurso de parcelamento e filtre pelo prestador:
Após inserir o nome do prestador e clicar , clique no botão "Pesquisar", serão . Serão listados os pagamentos que estão em aberto e podem ser negociados. Através das setas verdes, à direita, adicione os pagamentos a serem parcelados: Para inserir, posicione em um registro na grid de documentos em aberto e utilize a seta apontada para baixo; o pagamento será adicionado para negociação. Para remover documento da grid de documentos negociados, é necessário fazer o processo inverso, clicando na seta para cima com o registro posicionado na grid inferior. Informações |
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Podem ser negociados mais de um pagamento de prestador, desde que sejam do mesmo prestador |
Após selecionar os pagamentos/documentos desejados, clique no botão "Prosseguir" para dar continuidade ao processo.
Expandir |
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| Valor total dos documentos em aberto: Neste campo, será exibida a soma dos documentos que estão sendo negociados; Número de parcelas: Indica o número de parcelas que devem deve ser gerados gerado na negociação; Primeiro vencimento: Indica a data do vencimento do primeiro documento. Por padrão, o Solus indica a data atual, porém este é um campo editável. Aviso |
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Ao inserir o número de parcelas, o Solus irá gerar a quantidade de parcelas com um valor proporcional ao total bruto. Os valores de cada parcela podem ser editados, contanto que a soma de todas as parcelas seja igual ao valor bruto. Ao modificar a data no campo do primeiro vencimento, também serão alteradas as datas das demais parcelas (com um intervalo mensal). As demais datas também podem ser editadas. |
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Após configurar as parcelas e clicar em prosseguir, a rotina chega em sua tela final com o resumo dos pagamentos gerados. Para finalizar e gerar as parcelas basta clicar no botão "OK".
Para verificar as parcelas geradas, acesse a tela de Pagamento de prestadores de serviço e liste os pagamentos do prestador em questão. No processo realizado, os dois pagamentos anteriores foram excluídos e fundidos para gerar as quatro parcelas, conforme configurado no processo de negociação.
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