O que fazer quando a critica de parametrização contábil mostra segmentação como não mapeada? Em algumas situações, pode ocorres critica ocorrer crítica de falta de parametrização contábil e a segmentação aparece como aparecer como Natureza, Modalidade, Lei, Cobertura > "Não mapeada".  Image Modified
- Rede de atendimento: é cadastrado junto ao Módulo Contas Médicas > Cadastros > Prestadores de serviços > Prestadores de serviço> aba "4. Documentação" > campo "Tipo de rede". O tipo de rede de atendimento está relacionado ao tipo de rede do executante da conta.
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| Aviso |
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Dentro dos tipos de rede existe a rede habitual. Essa rede não é configurada no cadastro de prestador como as demais, porém corresponde a beneficiários de contrato com co-responsabilidade, que se tornaram habituais junto à Operadora. |
- Beneficiário: é possível definir dentro da tela de cadastro de contrato no Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos > Outras informações> aba "4: Sip, limites de Idade e Permuta" > Natureza dos beneficiários do contrato.
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- Modalidade não mapeada: indica a modalidade de pagamento e pode ser configurada no Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de planos> aba "3: Configurações do plano de contas" > Modalidade de pagamentos.
Pré-pagamento: planos configurados na modalidade pré-pagamento. Demais modalidades: planos configurados em "demais modalidades" (pós-pagamento), seria outros tipos de contratação que não seguem a regra de pré-pagamento.  Image Added
- Período de implantação / Lei não mapeado: indica o período de implantação da despesa, se antes ou depois da lei 9656/98, pode ser configurado no Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de planos > aba "3: Configurações do plano de contas" > Período de implantação do plano.
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- Natureza não mapeada: indica a natureza da despesa, dentro do Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos > Outras informações> aba "4: Sip, limites de idade e permuta" > Natureza jurídica da contratação do plano.
Individual familiar: contratos/Planos configurados na natureza "Individual Familiar". Coletivo empresarial: contratos/Planos configurados na natureza "Col. Empresarial". Coletivo por adesão: contratos/Planos configurados na natureza "Col. Por adesão".  Image Added
- Cobertura não mapeada: indica o Tipo de cobertura da despesa; a mesma configuração que foi definida na cobertura do plano, no Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos > outras informações > aba "7: Período de movimentação e utilização" > Período de utilização do contrato.
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- Ato cooperativo: filtro disponível apenas para cooperativas; indica o ato cooperativo...
Opções de filtro - Ato cooperativo principal: todos os valores de procedimentos (Honorários, Co, Custo e etc.) pagos aos cooperados ou a rede própria.
- Ato cooperativo auxiliar: todos os valores de taxas e mat/med pagos a cooperados e todos os valores de procedimentos (Honorários, Co, Custo, etc.) pagos à rede credenciada desde que tenham sido solicitados por um cooperado ou rede própria.
- Ato não cooperativo: todos os valores pagos à rede credenciada e que não tenham sido solicitados por um cooperado ou rede própria.
A regra do ato segue com base na configuração definida no caminho: HSS > configuração do sistema > aba 20. Contas Médicas (Definição dos atos cooperativos - Somente cooperativas).  Image Added
A segmentação aparece como não mapeada, porque no compartilhamento de risco não esta preenchido está preenchida a segmentação no repasse em questão, no Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos > Beneficiários > aba "Compartilhamento de risco".
| Dica |
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- Quando for repasse é necessário olhar no campo compartilhamento de risco.
- Sem ser repasse, verifique no plano do beneficiário.
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Para correção: - Acesse o cadastro do beneficiário do compartilhamento de risco indicado na crítica.
- Acesse a aba de compartilhamento de risco"Compartilhamento de risco", dentro do Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos > opção "Beneficiários" > aba "Compartilhamento de risco".
- Realize a correção no repasse. Caso exista mais de um repasse , para saber qual o repasse que esta está sendo contabilizado, identifique o prestador da conta médica indicado no relatório com a crítica.
- Após correção no cadastro do beneficiário, reprocesse a composição da mensalidade e realize a recontabilização da emissão e da baixa, caso a mensalidade já tenha sido baixada.
- Caso as configurações estejam todas corretas, é importante verificar se existem contas médicas cobradas na mensalidade com o lote ainda aberto, assim será necessário fechar o lote do contas médicas antes de contabilizar a mensalidade. Além dessa situação, é necessário verificar se a competência contábil do lote de contas médicas não está em uma competência superior à competência de emissão da *mensalidade.
* Entende-se a competência de emissão como sendo a competência em que serão contabilizados os lançamentos de emissão/ provisão da *mensalidade, as que tem data definida de acordo com a parametrização do sistema, no Módulo Estrutural > Configurações > Configuração de sistema > aba "17. Mensalidades" > campo "Contabilização de contratos emitidos". Voltar ao início | 
