Quando o beneficiário tem o contrato em uma determinada Unimed (origem), e os atendimentos são feitos na área de atuação de outra Unimed (destino), seja por mudança de domicílio ou até mesmo por atendimentos de urgência e emergência constantes, o contrato deste beneficiário passa a ser considerado de risco para a Unimed destino. Nestes casos, a Unimed de Origem, detentora do seu contrato, obriga-se a compartilhar as informações do risco do contrato. O processo de compartilhamento de risco , é para garantir a sincronização entre Unimed origem e Unimed destino durante o período de habitualidade do beneficiário.
As informações serão localizadas no cadastro do beneficiário, considerando a informação principal da aba "Compartilhamento de risco" Módulo Hss > Cadastros > Cadastros de contratos > Beneficiários.
Para geração da movimentação dos beneficiários, acessar
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Geração do arquivo
Acessar o Módulo PTU > Movimentação > Envio de A100
. Ao acessar a tela, o sistema traz a lista dos arquivos enviados e suas respectivas singulares, mas também é possível fazer a busca do arquivo ja gerado informando os parâmetros de pesquisa disponíveis.
Nesta tela é possível acompanhar também o prazo confirmação pelo arquivo pelo A200 da singular de destino.
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- Movimentação cadastral de beneficiários (intercâmbio).
Para geração de uma nova remessa, basta clicar no
botão incluir (1),
íconeImage Addedque o sistema apresentará as opções que
precisa preencher
precisam ser preenchidas para que
seja localizado
sejam localizados os beneficiários que serão enviados no arquivo:
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Image Added
1 -
Unimed destino do arquivo:
deve
Deve selecionar para qual Unimed está
gerado
gerando o arquivo,
podendo ser uma só ou várias clicando no
sendo possível escolher mais de uma, através do ícone com três pontos
à
("...") na frente do campo.
2 - Unimed de
Unimed onde o cliente vai ter atendimento:
em
Em qual Unimed os beneficiários serão atendidos.
3 -
Versão do layout:
sistema
Sistema já traz a informação da versão vigente para geração.
4 -
Tipo de geração: Pode-se gerar para beneficiários de repasse ou beneficiários habitual. Atualmente é gerado somente o repassado, tendo em vista que o envio do habitual
. 5 -
será a partir da liberação do envio do arquivo XML.
Modalidade: Atualmente, com a geração do arquivo em txt, esta opção tem somente a simplificada e o sistema já a preenche automaticamente.
Tipo de movimentação:
indica
Indica quais cadastros devem ser considerados, sendo
cadastro
Cadastro compartilhamento ativo,
cadastro
Cadastro completo (
compartlhamento
compartilhamento ativos e cancelados) ou
movimentação
Movimentação do período (alteração no cadastro do beneficiário
alterada situação
no período).
6 -
Data início e fim:
Período
Período em que o sistema irá se basear para buscar os cadastros ou movimentações.
7 -
Número da sequência: Será preenchido automaticamente pelo sistema após a geração do arquivo.
Gerar arquivo com operações:
Apenas de inclusão: Considera somente as inclusões de compartilhamento no período informado.
Apenas de alteração: Considera somente os cadastros com alterações no período informado.
Apenas de exclusões: Considera somente os cadastros com exclusões de compartilhamento no período informado.
Completo: Considera todas as movimentações acima no período informado
. Após
.
Operador: Sistema irá registrar o nome do operador que realizou a geração da remessa.
Filtro de marcação checkbox:
Image Added: Selecionando esta opção, o sistema só vai considerar os cadastros que não foram enviados em remessas anteriores.
Image Added: Selecionando esta opção, o sistema irá enviar o código da própria Unimed que está gerando o arquivo no campo de Unimed destino.
Após preencher os campos, clique no botão "Geração do arquivo".
Clicando para gerar, o sistema irá verificar
O sistema verificará os cadastros baseados nos filtros
informados e apresentará tela para informar onde deseja salvar o arquivo que enviará para Unimed.Image Removed Irá criar um arquivo preenchendo o campo
, gerará a listagem que será enviada à Unimed e abrirá a tela para salvar. Escolha a pasta na qual deseja armazenar o arquivo e clique em "Salvar".
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Depois da geração, os campos "Nome do arquivo A100"
e
, "Data da geração"
. Depois da geração do arquivo, podemos observar abaixo que irá apresentar os registros
A data estipulada pela Unimed do Brasil para o envio é
de
até o dia 23 de cada mês.
Pelo aplicativo GIU, agora existe o acesso a Nova CMB para envio do arquivo
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Observação
As informações serão localizadas no cadastro do beneficiário (módulo hss > cadastros > cadastros de contratos > beneficiários), considerando a informação principal da aba "Compartilhamento de risco"
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Cobrar retorno A200
Após a geração e envio do A100 para a Unimed, é aguardado o retorno doA200.
Na tela da remessa gerada, podemos verificar se houve o retorno.
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Quando não houver informação indica que ainda não houve retorno. Desta forma, pode ser enviado um e-mail de cobrança através do botão "Email cobrando A200".Será utilizado o e-mail da operadora destino configurada no módulo Hss > Cadastros > Outros cadastros > Operadora de plano de saúde.
Irá criar um arquivo preenchendo o campo 
