Realizar a leitura do arquivo A500, recebido para cobrança do atendimento realizado na Unimed de atendimento à Unimed origem do beneficiário.
Faturar as notas do atendimento para realização do pagamento à outra Unimed de atendimento e recebimento de coparticipação do beneficiário.
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Funcionalidade
Receber as notas de fatura em intercâmbio.
Analisar as cobranças realizadas pela Unimed executora , e gerar o financeiro/contábil desses pagamentos. Caso não esteja de acordo com a cobrança, pode ser gerado o A550 para discutir a cobrança (Geração A550 - AJIUS).
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Operacionalização
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Pré-requisito
Módulo PTU > Configuração > Parametrização do sistema > Aba Importação A500
Os códigos de glosas devem ser configurados para que o sistema insira a glosa correta conforme a validação realizada na importação do arquivo.
Nessa tela, que é a mesma onde se realizam as importações, é possível também visualizar, através dos filtros, as faturas já importadas:
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Tratamento das glosas: Poderá realizar os filtros desejados para a busca dos lotes/faturas importadas através do tratamento das glosas (seja descontar as glosas, não descontar, etc.);
Acrescentar a extensão.PRO após processar: Possibilita que a extensão do arquivo, após o processamento em tela, fique no formato .PRO;
Lotes contendo conta/item com processo jurídico: Essa opção permite a busca por lotes contendo processos jurídicos que são localizados na autorização das guias. Estando habilitado, o sistema apresentará nesta opção;
Mostrar valor glosado e líquido na grade: Possibilita a visualização dos lotes contendo o valor de glosas e o valor líquido a pagar por lote;
Somente com diferença de valor: Possibilita a apresentação de todos os lotes que possuem diferença de valor em sua composição (disponível apenas na versão 05/2023 em diante);
Pesquisa por: Possibilita a pesquisa por número de lote, fatura, nome do prestador, etc.;
Situação: Permite efetuar a busca por status do lote;
Classificação: Realiza a busca por classificação de lotes;
Situação do lote: Busca pelo tipo de situação do lote, seja como analisado, em auditoria, etc.;
Data de recebimento/Processamento: Filtra por data de importação do arquivo;
Classificação do prestador: Permite filtrar pelo tipo de classificação do prestador:
Competência: Realiza a busca por mês de competência do lote.
Ao clicar no ícone , o sistema mostrará as pastas do seu computador para que selecione o arquivo que deseja importar. Selecionando o arquivodesejado, basta clicar em "Abrir".
Podemos observar, em tela, o andamento do processamento do arquivo no sistema e qual processo que estárealizando (importando arquivo, processando registros e finalizando importação).
Finalizando Ao finalizar a importação, o sistema apresentará um retorno de "Ok", se deu arquivo estiver certoo arquivo , ou "Arquivo já importado", se identificar duplicidade no número da fatura.
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Lote criado
Após a conclusão da leitura do arquivo, podemos observar as informações do lote gerado.
Identificação do lote: Número do lote gerado com a leitura do arquivo.
Número da fatura: Número da fatura enviada enviado no arquivo xml, gerado pela outra Unimed.
Data de emissão: Existe um parâmetro que indica qual data será informada na criação do lote. Veja o item "Configuração".
Competência de atendimento: Mês ao qual pertencem os atendimentos.
Competência contábil: Mês para contabilização financeira dos atendimentos.
Prestador /Unimed: Unimed que enviou a fatura do intercâmbio.
"Valor total" no header do arquivo: Valor total da fatura no xml recebido.
Número de contas: Informa a quantidade de contas que foram criadas com a leitura do arquivo.
Valor apresentado: É o valor bruto na soma de todas as contas que compõe o lote recebido, deve bater corresponder com o "Valor Total" que veio descrito no xml.
Valor glosado: Valor total de glosa das contas que compõe o lote.
Valor pago: É o valor final após a análise de todas as contas, sendo o valor apresentado menos o valor de glosa.
Tempo de importação: É apresentado o tempo que levou para realizar o processamento completo do arquivo recebido.
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Anexo contas
A partir da versão 05/2023, os anexos das faturas serão importados automaticamente para dentro de cada conta e ficarão disponíveis no menu suspenso, pelo botão direito do mouse , opção "Anexos".
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Opção disponível caso seja necessário excluir todas as contas geradas.
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Opção disponível para fechamento do lote que, após o mesmo ser analisado, que irá gerar pagamento à Unimed.
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Apresenta as contas criadas com a leitura do arquivo.
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Nesta opção podemos é possível ver as contas que pertencem ao lote e que tiveram glosa.
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Opções da Relação de glosas
Serão exibidosexibidasas contas, os itens glosados e os motivos.
Dentro desta opção, podemos cancelar a glosa de toda a conta ou por item da conta.
Utilizando a tecla 'Enter', podemos marcar todos os itens glosados da conta e realizar o cancelamento da glosa.
Utilizando o comando das teclas "Ctrl + Enter", podemos marcar somente um item da conta que teve glosa e realizar o cancelamento exclusivamente exclusivo deste item, mantendo as demais glosas.
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Nesta opção podemos ver Permite visualizar o arquivo que foi processado para a geração do lote.
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Quando o lote já estiver fechado, será habilitado o botão para geração do arquivo A550. Caso tenha alguma dúvida sobre essa geração, acesso o manual Geração PTU A550 - AJIUS.
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Configurações
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Botão direito do mouse dentro da tela de recebimento
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Glosa
Temos a Dispomos da opção de escolher quais glosas , que poderiam constar na conta, serão devem ser ignoradas na leitura do arquivo:
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Motivo de Glosa:Temos, na Na primeira coluna, a descrição da crítica.
Ignora contas a500 cobrança:Temos, Localizado na última coluna, esta opção. Deve ser definida como "Sim" quando quiser ignorar a crítica. Se inserir como "Não" irá ocorrer a validação, criticar crítica e glosar glosa normalmente.
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Parâmetros do sistema
Módulo PTU > Configuração > Parametrizações do sistema > Aba Importação A500.
