Para acessarmos o recurso utilizarei o caminho abaixo no módulo financeiro:Image Removedacessar o recurso: Módulo financeiro > Prestadores de serviço > Parcelamentos e negociações > Parcelamento no pagamento dos prestadores: Image Added
Dica |
---|
A rotina de parcelamento de pagamento de prestadores também pode ser acessado acessada pelo módulo Contas médicas no , caminho: Módulo Contas > Movimentação > Opções no pagamento de prestadores >Parcelamento do pagamento de prestadores. |
Inicialmente, no módulo verifico módulo, verificam-se os pagamentos em aberto do prestador em questão no através do caminho: Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > Pagamento de prestadores de serviço. Utilizo a opção de filtro por Filtre pelo nome ou código do prestador de serviço serviço e marco marque para listar apenas pagamentos não pagos.
Após esta etapa acessar , acesse o recurso de parcelamento e filtrar filtre pelo prestador em questão.:
Após inserir o nome do prestador e clicar , clique no botão "Pesquisar" ira retornar . Serão listados os pagamentos que estão em aberto e podem ser negociados. Com as Através das setas verdes, à direita pode ser adicionado , adicione os pagamentos a serem parcelados. Ao posicionar : Para inserir, posicione em um registro na grid de documentos em aberto e utilizar utilize a seta apontada para baixo, ; o pagamento será adicionado para negociação. Para remover documento da grid de documentos negociados, é necessário fazer o processo inverso, clicando na seta para cima com o registro posicionado na grid inferior. Notainfo |
---|
Pode Podem ser negociado negociados mais de um pagamento de prestador, dês de desde que seja sejam do mesmo prestador |
Após selecionar os pagamentos/documentos desejados clicar , clique no botão "Prosseguir" para dar continuidade ao processo. Image RemovedImage Added Expandir |
---|
| Valor total dos documentos em aberto: Neste campo ira exibir , será exibida a soma dos documentos que estão sendo negociados.; Número de parcelas: Indica o número de parcelas que deve ser gerada da gerado na negociação.; Primeiro vencimento: Indica a data do vencimento do primeiro documento. Por padrão, por padrão o Solus indica a data atual, porem porém este é um campo editável. Aviso |
---|
Ao inserir o número de parcelas, o Solus ira irá gerar a quantidade de parcelas com um valor proporcional ao total bruto. Os valores de cada parcela pode ser editado dês de podem ser editados, contanto que a soma de todas as parcelas seja igual ao valor bruto. Ao modificar a data no campo da do primeiro vencimento, também será alterado serão alteradas as datas das demais parcelas (com um intervalo mensal). As demais datas também podem ser editadas. |
|
Após configuras configurar as parcelas e clicar em prosseguir prosseguir, a rotina chega em sua tela final com o resumo dos pagamentos gerados. Para finalizar e gerar as parcelas basta clicar no botão "OK".
Para verificar as parcelas geradas acessar , acesse a tela de Pagamento de prestadores de serviço e listar liste os pagamentos do prestador em questão. No processo realizado, os dois pagamentos anteriores forma foram excluídos e fundidos para gerar as quatro parcelas, conforme configurado no processo de negociação.
|