Aba - Relação de Notas

- Filtros:

• Número da nota: Localiza a nota fiscal pelo seu número;
• Razão Social: Localiza a nota fiscal pela Razão social;
• Data da nota: Localiza a nota fiscal pela data de geração da nota;
• Data de Impressão: Localiza a nota fiscal pela sua data de impressão;
• Notas não impressas: Localiza todas as notas que não foram impressas;
• Número RPS: Número de recibo provisório de serviço.

Botão Pesquisar: Após ter escolhido a opção dentre as listadas acima, clique no botão "Pesquisar" para que o sistema faça a varredura e localize a nota fiscal.

- Tabela:

• Número: Lista o número da nota fiscal que foi gerada;
• Data da nota: Lista a data da nota fiscal que foi emitida;
• Nome : Lista o nome para quem foi emitida a nota fiscal;
• Data da Impressão: Lista a data que a nota fiscal foi impressa;
• Usuário: Lista o usuário que gerou a nota fiscal.

- Atalhos:

• F1 - Ajuda: Direciona o usuário à explicação da tela e de seus campos;
• F2 - Alternar entre pastas: Alternar abas;
• F3 - Incluir: Incluir uma nota fiscal;
• F4 - Excluir: Exclui a demanda;
• F5 - Gravar: Gravar inclusão ou alteração;
• F6 - Cancelar: Cancelar inclusão ou alteração;
• F12 - Sair: Sair da tela.

Aba - Cadastro

Nfs-e: Nota fiscal de serviços eletrônica. 

• NFSe: Identifica o número da notas fiscal eletrônica;
• Cód. de Verif.: Chave de verificação da emissão do RPS;
• Emissão NFSe: Data em que foi emitida a NFSe;
• Alíquota: A alíquota na nota fiscal é o percentual que incide sobre o valor dos produtos ou serviços vendidos, determinando os impostos a serem pagos. As alíquotas variam de acordo com a legislação e o regime tributário da empresa. Esse campo (Número, percentual) deve ser fornecido pela Contabilidade da operadora.
• Cod. Serviço: Indica o serviço relacionado conforme codificação da receita Federal (Código do serviço prestado: Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003).

- Cabeçalho da nota:

• Cliente: Nome no qual a nota fiscal será emitida;
• CPF: Código de Pessoa Física, relacionado ao nome em que a nota fiscal foi emitida;
• CNPJ: Código Nacional de Pessoa Jurídica, relacionado ao nome em que a nota fiscal foi emitida;
• CMC: Identifica o número do Cadastro do Contribuinte no Município;
• Pessoa atendida: Identifica a pessoa que recebeu o atendimento;
• Descrição do serviço: Informa a descrição do serviço prestado;
• Data: Data de criação da nota fiscal;
• Usuário: Informa o usuário que criou a nota fiscal;
• Observação: O Campo serve para fazer algum comentário que seja necessário.

- RPS:

• RPS: Recibo Provisório de Serviços;
• Emissão RPS: Data em que foi emitido o RPS;
• Série RPS: Número de RPS gerado no órgão de Fazenda municipal;
• Protocolo: Número de protocolo gerado na prefeitura;
• Situação: Indica se a nota está ativa ou cancelada;
• CMC: Identifica o número do Cadastro do Contribuinte no Município;
• Isento: Destacado ou descontado.

- Botões Notas:

• Recebimento da conta: Faz o recebimento e fechamento da conta para gerar os documentos no caixa, financeiro, contábil;
• Enviar nota: Faz o envio da nota fiscal para a prefeitura fazer a emissão de forma automática;
• Consultar Situação: Consulta a situação da nota, se está em processo/aguardando ou se já foi emitida;
• Cancelar NFS-e: Realiza o cancelamento da NF;
• Consultar nota: Consulta a nota pelo link retornado da prefeitura e que fica armazenado no banco de dados;
• Imprimir NFS-e: Realiza a impressão da nota fiscal.

Clicar em "Incluir":

Selecione a pessoa, após ter pesquisado, e tecle F5 para o próximo passo:

Será mostrada a tela do financeiro referente à Manutenção em notas fiscais de saída.

Campos a serem preenchidos:

• Total da nota: Valor total a ser gerado na nota fiscal avulsa;
• Cliente: A qual cliente contábil deve ser feito o recebimento;
• Conta Crédito: Em qual conta de Crédito será feito o recebimento (verificar com o setor contábil da operadora para que seja indicado a conta);
• Vencimento: Data de vencimento da nota fiscal avulsa;
• Histórico: Aqui é necessário preencher um histórico que leva em consideração o número ao qual se refere.

Clique no botão Salvar, .

Sistema retornará à tela de nota fiscal avulsa para que seja feito o recebimento da conta gerada:

Após clicar em "Recebimento da conta", será gerada a tela de seleção da modalidade de recebimento.

Ao selecionar "NÃO" para recebimento em boleto, ficarão disponíveis as opções de dinheiro e cartões. Para ilustração, será realizado o recebimento em dinheiro (outras modalidades podem ser checadas no Manual de modalidade de recebimento).

Preencher os campos "Dinheiro", "Dinheiro entregue", e clicar sobre o botão "Confirmar":

Abrirá a tela de confirmação de recebimento em dinheiro. Clique em "OK".

O sistema encaminhará para a tela final de recebimento no caixa. Clique em "Finalizar".

Retornará para a tela da Nfs-e para fazer o envio à prefeitura:

Realizado o envio, é possível verificar a situação da nota ou consultá-la em "Enviar nota".