Na tela principal será apresentado as remessas já geradas e clicando em novo temos as opções para buscar os prestadores que precisam ser enviados:
Estabelecimento: Pode indicar um estabelecimento especifico para vinculo dos prestadores ou deixa sem preencher para considerar todos.
Data inicial: Data inicial do período que deseja buscar os cadastros.
Data final: Data final do período que deseja buscar os cadastros.
Tipo de contratação: Indica se considera contratação própria, contratualizada ou independente.
Data: Automaticamente é informado a data de criação da remessa.
Arquivo: Após geração do arquivo, o nome e caminho onde foi salvo ficará disponível neste campo.
Inclusões: Enviar arquivo RPI para inclusão de novos prestadores. Somente prestadores que foram inclusos no sistema dentro do período informado à cima.
Alterações: Enviar arquivo RPA para alterações de prestadores já enviados. Somente prestadores que teve alterações feitas no cadastro, dentro do período informado à cima.
Exclusões: Enviar RPE para exclusão de prestadores já enviados. Somente prestadores com cancelamento indicado dentro do período informado à cima.
Não criticar nomes inválidos(caracteres especiais): Automaticamente o sistema realiza a validação do nome dos prestadores a apresenta erro nos cadastros com caracteres inválidos. Caso não queira que o sistema realize esta validação, selecione esta opção.
isenção de ônus: Indicar que o prestador tem isenção de ônus ou não.
Tipo de contratualização: Indica se será enviado somente prestadores com contratualização direta ou indireta.
Tipo do plano de rede: Pode selecionar para enviar todos os plano, planos que tem usuários ativos ou somente planos sem usuários.
Planos da rede: Pode selecionar um plano de rede especifico ou deixar como independente para considerar todos. Pode selecionar um plano ou mais clicando em .
Rede de atendimento: Selecionar uma rede especifica ou deixar sem selecionar para considerar todas as redes.
Estado: Pode selecionar um estado especifico para envio somente dos prestadores que pertencem a este estado. Ou deixar sem selecionar para considerar todos os estados.
Município: Pode selecionar um município especifico para envio somente dos prestadores que pertencem a este município. Ou deixar sem selecionar para considerar todos os municípios.
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Botões
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Processar remessa
Ao clicar no botão "Processar remessa"(), o sistema irá considerar as informações indicadas nos filtros para buscar e inserir os prestadores na remessa criada. Esses prestadores ficaram vinculados na aba "Registros":
Nesta tela temos as informações dos prestadores que serão exportados para o arquivo que será enviado à ANS.
Lembrando que nesses arquivos, não realizamos a leitura do processamento feito do arquivo na ANS. Desta forma, caso venha com algum erro no prestador, dê duplo clique no prestador desejado que a coluna "Aceito?" ficara preenchido com "Rejeitado", permitindo vincular o prestador novamente em outra remessa para envio.
Na aba "Erros", será apresentado os erros na geração do arquivo. Considerando a validação feita pelo sistema com relação ao nome do prestador com caracteres especiais.
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Gerar arquivo XML
Ao clicar nesta opção "Gerar arquivo XML"(), será gerado o XML com os prestadores vinculados à remessa.
Este arquivo deve ser enviado via PTA.
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Gerar arquivo TXT
Ao clicar nesta opção "Gerar arquivo TXT"(), será gerado o txt com os prestadores vinculados à remessa.
Este arquivo deve ser enviado via PTA, porem atualmente a ANS aceita o envio do arquivo XML.
