Acessar módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Recebimento A500.

Nessa tela, que é a mesma onde se realizam as importações, é possível também visualizar, através dos filtros, as faturas já importadas:

• Tratamento das glosas: Poderá realizar os filtros desejados para a busca dos lotes/faturas importadas através do tratamento das glosas (seja descontar as glosas, não descontar, etc.);
• Acrescentar a extensão.PRO após processar: Possibilita que a extensão do arquivo, após o processamento em tela, fique no formato .PRO;
• Lotes contendo conta/item com processo jurídico: Essa opção permite a busca por lotes contendo processos jurídicos que são localizados na autorização das guias. Estando habilitado, o sistema apresentará nesta opção;
• Mostrar valor glosado e líquido na grade: Possibilita a visualização dos lotes contendo o valor de glosas e o valor líquido a pagar por lote;
• Somente com diferença de valor: Possibilita a apresentação de todos os lotes que possuem diferença de valor em sua composição (disponível apenas na versão 05/2023 em diante);
• Pesquisa por: Possibilita a pesquisa por número de lote, fatura, nome do prestador, etc.;
• Situação: Permite efetuar a busca por status do lote;
• Classificação: Realiza a busca por classificação de lotes;
• Situação do lote: Busca pelo tipo de situação do lote, seja como analisado, em auditoria, etc.;
• Data de recebimento/Processamento: Filtra por data de importação do arquivo;
• Classificação do prestador: Permite filtrar pelo tipo de classificação do prestador:
• Competência: Realiza a busca por mês de competência do lote.

Ao clicar no ícone , o sistema mostrará as pastas do seu computador para que selecione o arquivo que deseja importar. Selecionando o arquivo, basta clicar em "Abrir".

Podemos observar, em tela, o andamento do processamento do arquivo no sistema e qual processo que está realizando (importando arquivo, processando registros e finalizando importação).

Ao finalizar a importação, o sistema apresentará um retorno de "Ok", se arquivo estiver certo, ou "Arquivo já importado", se identificar duplicidade no número da fatura.

Após a conclusão da leitura do arquivo, podemos observar as informações do lote gerado.

1. Identificação do lote: Número do lote gerado com a leitura do arquivo.
2. Número da fatura: Número da fatura enviado no arquivo xml, gerado pela outra Unimed.
3. Data de emissão: Existe um parâmetro que indica qual data será informada na criação do lote. Veja o item "Configuração".
4. Competência de atendimento: Mês ao qual pertencem os atendimentos.
5. Competência contábil: Mês para contabilização financeira dos atendimentos.
6. Prestador /Unimed: Unimed que enviou a fatura do intercâmbio.
7. "Valor total" no header do arquivo: Valor total da fatura no xml recebido. 
8. Número de contas: Informa a quantidade de contas que foram criadas com a leitura do arquivo.
9. Valor apresentado: É o valor bruto na soma de todas as contas que compõe o lote recebido, deve corresponder com o "Valor Total" descrito no xml.
10. Valor glosado: Valor total de glosa das contas que compõe o lote.
11. Valor pago: É o valor final após a análise de todas as contas, sendo o valor apresentado menos o valor de glosa.
12. Tempo de importação: É apresentado o tempo que levou para realizar o processamento completo do arquivo recebido.