| Painel |
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| borderColor | grey |
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| titleColor | White |
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| borderWidth | 1px |
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| titleBGColor | #B4044A |
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| title | Objetivo |
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| O objetivo desse documento é gerar arquivos para cálculo atuarial - ECOM. Voltar ao início |
| Âncora |
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| Funcionalidade |
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| Funcionalidade |
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| Painel |
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| borderColor | grey |
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| titleColor | White |
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| borderWidth | 1 px |
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| titleBGColor | #B4044A |
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| title | Funcionalidade |
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| - Disponibilizar a exportação dos arquivos para fins de cálculo atuarial no layout da ECOM.
- Permitir que os arquivos sejam exportados filtrando por períodos e congêneres.
Voltar ao início |
| Painel |
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| borderColor | grey |
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| titleColor | White |
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| borderWidth | 1px |
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| titleBGColor | #B4044A |
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| title | Operacionalização |
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| | Expandir |
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| Expandir |
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| Filtros:
- Filtro de versão: Filtro utilizado para indicar a versão do layout que será utilizada na exportação dos arquivos
- Filtro de competência inicial e final: Indica a competência inicial e a final que devem ser consideradas para geração dos arquivos.
- Filtro de estabelecimento: Indicar o estabelecimento específico para controle da Operadora;
- Filtro de congênere: Filtragem por congênere. Este filtro não é obrigatório e, caso não seja definido, serão gerados os arquivos para todas as congêneres. Caso deseje filtrar e selecionar mais de uma congênere, pode ser utilizada a tela de seleção múltipla, clicando no botão três pontos
 . Na tela seguinte, marque as opções desejadas e click em "Sair".
No combo deverão ser listados apenas os itens selecionados na tela de seleção múltipla:
 Image Modified
- Filtro: Tabela de procedimentos para geração do arquivo de serviços: realizar o filtro de acordo com as tabelas cadastradas, ou seja, todas as tabelas, tabela padrão da operadora, com coparticipação dentre outras.
- Filtro: Recuperação de receita: é possível filtrar a opção de todas as recuperações ou somente guias / contas assistenciais.
- Filtro: Forma de análise das receitas: é possível realizar o filtro baseando - se na competência da cobrança, na data de pagamento da cobrança ou na data de vencimento da cobrança.
- Filtro: Despesas: é possível filtrar todas as despesas ou somente as despesas assistenciais.
Opções para escolher e marcar para gerar o relatório
 Image Modified
| 1 - Acrescentar Unidade Comercial ao final dos registros | Quando selecionado essa opção o sistema vai exportar no final do arquivo a informação de Unidade Comercial, (Obs. Este recurso só está disponível para os arquivos de Beneficiário, Arquivo de Movimentação, Detalhes da movimentação), a unidade comercial é parametrizado no cadastro do contrato. | | 2 - Desconsiderar Taxa de Adesão no Arq. Beneficiários | Quando selecionado esta opção não é considerado a Taxa de Adesão para calculo do valor faturado que é enviado no arquivo junto a coluna 15, só é enviado o valor líquido da mensalidade, (Obs. Esta opção só está disponível para utilização junto ao arquivo beneficiários), a taxa de adesão fica indicada junto a composição da mensalidade. | | 3 - Enviar Acresc. / Desc. no Arquivo de Beneficiários | Quando selecionado esta opção será enviado junto ao valor faturado (Coluna 15) do arquivo de beneficiários os valores de acréscimos / descontos, (Obs. Está opção só é considerada junto ao arquivo de Beneficiários) | | 4 - Enviar Fat. Mínimo no Arquivo de Beneficiários |
| | 5 - Enviar TODOS os prestadores no Arq. Médicos | Quando selecionado esta opção é enviado todos os prestadores junto ao arquivo de Médicos, independente se período indicado, já quando esta opção esta desmarcado é enviado somente os prestadores que possuem lote na competência indicada no filtro de período (Obs. Esta opção só esta disponível para o arquivo de Médicos) | | 6 - Enviar lotes de rateio: |
São | Quando selecionado esta opção o sistema vai considerar os lotes de rateio |
da rede própria. Se estiver checada, serão enviados os lotes que compõe o rateio da rede própria| para envio junto ao arquivo (Obs. Esta opção só esta disponível para o arquivo de Consultas, Exames, Movimentação e Detalhe da movimentação), o lote de rateio são os que junto a parametrização do lote no campo "Geração de contas a pagar / Tipo do lote" estiver indicado: 'Rateio de despesas terceirizadas (por congênere, por plano ou por congênere/plano, por aditivo, por congênere/aditivo)' |
Segue prints das telas referente as informações acima.
1 -
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| Expandir |
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| Arquivos:
| Beneficiários | Exporta toda a base de dados para Cadastro de beneficiário respeitando o filtro de congêneres. Serão exportados, inclusive, os beneficiários cancelados. |
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| Complemento de beneficiários | Deve conter as informações complementares de todos os beneficiários da operadora (carteira própria). |
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| Arquivo de médicos | Contém nesse arquivo os médicos, hospitais, clínicas e demais prestadores de acordo com o tipo. Deverão ser enviados todos os prestadores. |
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| Arquivo de especialidades | Contém a relação de especialidades de sua operadora. |
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| Arquivo de consultas | Contém todas as consultas eletivas realizadas pelos prestadores. Somente as eletivas, independente do código. |
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| Arquivo de movimentação | Contém o cabeçalho de todas as demais movimentações, como por exemplo: contas de internação, consultas emergenciais, pronto - atendimentos e terapias digitadas/processadas num determinado mês. Nesse caso a identificação da conta não pode ser repetida. |
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| Detalhes de movimentação | Deve conter todo o detalhamento do arquivo de movimentações. Toda a movimentação da conta, contendo todos os serviços que foram executados. |
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| Arquivo de serviços | Contém as tabelas de todos os serviços, desde códigos de consultas até código de materiais, medicamentos, insumos. |
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| Arquivo de exames | Contém todos os exames / procedimentos solicitados pelos prestadores em consultas eletivas com os respectivos valores gastos. |
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Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022) |
