ID Manual Relacionado:
Há um total de seis janelas de críticas. Se precisarem inserir mais, copiar o último painel e replicar.
| Painel |
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| titleColor | white |
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| titleBGColor | #AB0047 |
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| title | ✔ Críticas Contas Médicas |
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| Painel |
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| title | Quando o valor pago do item é igual ao de tabela e maior que o apresentado. |
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| | Expandir |
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| title | Compreensão e Solução: |
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|  Entendendo a crítica:
Compreende-se que para Materiais materiais e Medicamentosmedicamentos, caso o valor pago for igual ao de tabela e o valor apresentado for menor do que o pago, o sistema não irá permitir que sejam aplicadas glosas por valor, apresentando as seguintes críticas: 
ou 
Solução: - Nesta situação, a solução é queapenas será permitido aplicação de "glosas" “glosas” por quantidade, sendo que quando a mesma for aplicada, será referente ao valor apresentado.
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| Expandir |
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação: |
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| - Remover o direito "PAGAR VALOR DE TABELA PARA TODOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS" das "Configurações do TISS".
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| Painel |
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| Expandir |
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| title | Não é permitido diárias em contas ambulatoriais |
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| | Expandir |
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| title | Compreensão e Solução |
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| Entendendo a crítica: Ao salvar uma conta, será verificado se a conta foi definida como ambulatorial e tem diária indicada. Caso seja esse o cenário da conta, será apresentado a criticacrítica: 
Solução: - A conta que possui diária informada deve ser definida como internação.
- Caso tenha que definir a conta como ambulatorial, deverá excluir a cobrança da diária desta conta e posteriormente criar uma nova conta de internação somente para cobrança desta diária.
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação: |
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| - Não pode ser desabilitado esta validação, devido regra da ANS.
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| Painel |
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| Expandir |
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| title | Nota Fiscal vinculada ao lote atual |
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| | Expandir |
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| title | Compreensão e Solução |
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| Entendendo a crítica: No momento de realizar a exclusão de uma conta ou de um lote, pode apresentar a critica crítica de que há nota fiscal vinculada e precisa ser analisado: 
Solução: - Verificar se a conta possui OPME. Caso tenha, clique com botão direito do mouse e vá na à opção 'Nota fiscal' que irá apresentar uma tela com as informações da nota e basta realizar a exclusão.
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| - Nota fiscal no OPME da conta
- Módulo Módulo contas / movimentação / Digitação de contas / Acessar a conta e entrar nos itens de OPME / clicar com botão direito do mouse na opção "Notas fiscais"“Notas fiscais”.
- Dentro desta tela, clique na nota fiscal e pressione a tecla 'delete'.
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| - Nota fiscal no lote ao qual pertence à conta.
- Caso não tenha nota fiscal vinculada no OPME da conta, ela deve estar vinculada no lote da conta. Desta forma acesse o lote da conta para excluir a nota fiscal e dar andamento no processo.
- Módulo Contas / Movimentação / Lotes e Faturas / botão Notas Fiscais e clique em excluir(
 ).
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação: |
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| - Não é possível desabilitar esta essa critica, devido a vínculos necessário da nota fiscal.
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