Caminho: Módulo Contas Médicas > Cadastros > Prestadores de serviço > Pagamento automatizado de prestadores. Ao acessar, clique em  para criar uma nova programação. Será aberta um nova tela para informar os dados necessários: 
- Descrição: Definir uma descrição para a programação de pagamento;
- Periodicidade: Configurar a periodicidade, em dias, para realização automática do processo;
- Previsão de pagamento: Informar quantos dias devem ser considerados para definir a data de previsão de pagamento ao prestador. Será considerada a data atual que rodará o processo + os dias configurados. Exemplo: Configurei 10 dias -> Está rodando o processo dia 17/03/2023, então minha previsão de pagamento será dia 27/03/2023.
- Data inicial: A partir de quando começará a valer a configuração do pagamento automatizado.
- Classificação do lote: Qual classificação ficará no lote de pagamento ao prestador. Na classificação do lote, poderá indicar o fechamento automático pela rotina ou não.
- Estabelecimento: Deve ser definido um estabelecimento para vincular ao lote.
1. Prestadores participantes do pagamento automatizado 
- Prestador: Devem ser vinculados os prestadores que entrarão na rotina de fechamento do lote e programação automática de pagamento.
2. Procedimentos autorizados para o prestador acima. 
- Procedimentos autorizados: Devem ser configurados os procedimentos autorizados para realizar o fechamento do lote com as contas que tenham os procedimentos listados.
Após configurar os requisitos para programar o pagamento, basta clicar em  para criar a rotina. 
- Podemos observar que foi considerada a data inicial da programação, conforme informado no campo. A configuração consta agendada e, 30 dias após a programação, será executada a rotina para buscar as guias dos prestadores configurados com os procedimentos para faturar.
Caso seja necessário alterar alguma configuração, basta clicar em  que o sistema cancela a programação: 
- Após mensagem, pode realizar alteração nas configurações e agendar novamente.
| Informações |
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| - O fluxo do pagamento automatizado funciona da seguinte forma:
- Sistema percorre as guias emitidas dentro da periodicidade configurada, respeitando os prestadores e procedimentos vinculados ao pagamento automatizado.
- Localizando as guias, realizará o faturamento delas, criando as contas e vinculando as guias encontradas.
- Após a criação das contas, é realizada a geração do lote, com a classificação e estabelecimentos informados na configuração do pagamento automatizado.
- Se a classificação do lote estiver configurado para fechar automaticamente, a situação das contas e do lote será alterada para "Analisada", realizando o seu fechamento e, consequentemente, o registro para pagamento do prestador.
- Caso a classificação do lote esteja configurada para não realizar o fechamento automático, o lote criado ficará em aberto para que o operador realize o fechamento manualmente.
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