Acessar Módulo Contas Médicas > Cadastros > Prestadores de serviço > Pagamento automatizado de prestadores Ao acessar a tela, clique em  para criar uma nova programação. Será aberto a tela informar os dados necessários: 
- Descrição: Definir uma descrição para a programação de pagamento.
- Periodicidade: Configurar de quantos em quantos dias o sistema deverá realizar o processo automaticamente.
- Previsão de pagamento: Informar quantos dias deve ser considerado para definir a data de previsão de pagamento ao prestador. Será considerado a data atual que rodara o processo + os dias configurados. Exemplo: Configurei 10 dias -> Esta rodando o processo dia 17/03/2023, então minha previsão de pagamento será dia 27/03/2023.
- Data inicial : A partir de quando começará a valer a configuração do pagamento automatizado.
- Classificação do lote: Qual a classificação ficará no lote de pagamento ao prestador. Na classificação do lote poderá indicar o fechamento automático pela rotina ou não.
- Estabelecimento: Deve ser definido um estabelecimento para vincular ao lote.
1. Prestadores participantes do pagamento automatizado 
- Prestador : Deve ser vinculado os prestadores que entrarão na rotina de fechamento do lote e programação automática de pagamento;.
2. Procedimentos autorizados para o prestador acima. 
- Procedimentos autorizados: Deve ser configurado os procedimentos autorizados para realizar o fechamento do lote com as contas que tenham os procedimentos listados.
Após configurar os requisitos para programar o pagamento, basta clicar em  para criar a rotina. 
- Podemos observar que foi considerado a data inicial da programação conforme informado no campo. Esta agendados, quando der 30 dias após a programação já sera executado a primeira vez a rotina para buscar as guias dos prestadores configurados com os procedimentos para faturar.
Caso seja necessário alterar alguma configuração, basta clicar em  que o sistema cancela a programação: 
- Após mensagem, pode realizar alteração nas configurações e agendar novamente.
| Informações |
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| - O fluxo do pagamento automatizado funciona da seguinte forma:
- Sistema percorre as guias emitidas dentro da periodicidade configurada, respeitando os prestadores e procedimentos vinculados no pagamento automatizado.
- Localizando as guias, ele realizará o faturamento delas criando as contas vinculando as guias encontradas e o seu respectivo lote.
- Após a criação das contas e do lote, o sistema poderá realizar o fechamento automático do lote se a classificação estiver configurada como "Sim". Irá mudar a situação das contas e do lote para "Analisada", realizar o fechamento do lote e consequentemente o registro para pagamento do prestador.
- Caso a classificação do lote estiver configurado como "Não" no fechamento automático, o lote criado ficará em aberto para que o operador realize o fechamento manualmente.
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