1. Informações Adicionais 1.1 Identificação Campos de identificação individual do prestador, nome, código, e demais informações escolhidas como endereço e telefone. 
Configurações Formas de contratação Apresenta as opções para contratação do prestador; Produção: Pagamento de acordo com os atendimentos/produção do prestador; Assalariado: Pagamento fixo por período; Captation/Orçamento Global: Pagamento fechado, independente da quantidade de atendimento (Demais parametrizações em: "Botão Direito/ Outras negociações do Prestador / Orçamento Global (Captation)"); Horista baseado no atendimento: Pagamento de acordo com atendimento (utilizando módulo ambulatório); Horista baseado no cartão ponto: Pagamento de acordo com o ponto (utilizando módulo ambulatório); CAPTATION (Valor por vidas): Pagamento fechado, de acordo com número de vidas (Demais parametrizações em: "Botão Direito/ Outras negociações do Prestador / Orçamento Global (Captation)"); Obs* para os casos que forem diferentes de produção/CAPTATION (Valor por vidas) será habilitado um novo campo, para definição do valor. Forma de pag. Das faturas Apresenta diferentes opções que definem a forma de pagamento das faturas do prestador: Pagamentos centralizados ao prestador: O pagamento da produção de todo o lote é pago ao prestador/dono do lote. Pagamentos divididos aos prestadores constantes no lote: O pagamento de todos os valores de honorários e demais despesas é dividido entre o corpo clinico informado no campo prestador. Pagamentos de honorários dividido aos prestadores constantes no lote, demais valores centralizado ao prestador: Os honorários são divididos entre os prestadores e os materiais e medicamentos, taxas e outros valores pagos ao dono do lote. Pagamentos divididos à cooperados e credenciados, centralizado ao prestador quando for corpo clínico: O pagamento de todos os valores de honorários e demais despesas é pago aos prestadores cooperados, quando corpo clínico o pagamento é direcionado ao prestador dono do lote.
1.2.3 Evento padrão no lotenos lotes Indica qual evento no financeiro será utilizado como padrão deste prestador. 1.2.4 Lanç. da taxa administrativa. Indica qual evento será utilizado para lançar a taxa administrativa deste prestador. 1.2.5 Taxa administrativa em % Indica qual a porcentagem da taxa de administração deste prestador. 1.2.6 Dia de entrega das faturas Indica o dia padrão combinado para entrega das faturas deste prestador. 1.2.7 Pagamento de taxas de sala Define se paga-se todas as taxas de sala ou somente a maior quando faturado na conta médica. 1.2.8 Tratamento de glosas Define a forma de tratamento Listagem de diferentes formas de tratamentos das glosas no faturamento do prestador com as seguintes opções: Descontar as glosas no pagamento do prestador Não descontar as glosas nesse pagamento, mas programar pra descontar no próximo mês Não descontar as glosas nesse pagamento e NÃO programar automaticamente o desconto Descontar e destacar debitando as glosas no pagamento Não descontar as glosas nesse pagamento, mas programar para descontar NO PRÓXIMO PAGAMENTO Descontar e informar as glosas no pagamento 1.2.9 Pagamento de custo operacional e filme Define se o pagamento será junto com os honorários ou separado. 1.2.10 Regra de pagamento Este campo possuí várias opções que foram implementadas no decorrer do tempo, mas somente as duas opções abaixo é que possibilitam a parametrização ideal para a regra de pagamento. . Pagamento de custo operacional e filme Define se o pagamento será junto com os honorários ou separado. Regra de pagamento Este campo possuí várias opções que foram implementadas no decorrer do tempo, mas somente as duas opções abaixo é que possibilitam a parametrização ideal para a regra de pagamento. Conforme calendário de pagamento do prestador (Habilita o calendário para definição específica deste prestador) Conforme o calendário Geral de pagamento (Seguindo a definição geral do calendário em "Contas Médicas / Configurações / Calendário Geral de Pagamento de Prestadores") Opção “Conforme calendário de pagamento do prestador“ deverá ser utilizada somente no caso onde a regra de pagamento do prestador for diferente da regra configurada no “Calendário geral de pagamento de prestadores”. A configuração do “Calendário geral de pagamento de prestadores” fica no menu Configurações -> Calendário geral de pagamento de prestadores.  Image Removed  Image Removed
1.2.10.1
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Tipo Parâmetro que será baseado o dia inicial e final de entrega das contas para o processamento do faturamento. O baseado em dias (do mês) deve ser indicado o numeral (dia 1, 2,..31) e o dia da semana baseado em domingo, segunda...sábado. Baseado em dia Baseado em dia da semana 1.2.10.2 Dia Inicial de Dia Inicial de entrega Define o dia inicial de entrega da produção. 1.2.10.3 Dia final de entrega Define o dia final de entrega da produção. 1.2.10.4 Local Indica o local por onde o prestador apresentará o seu faturamento para a operadora. Ambos (independente do local) Faturamento web (apresentação pela web como: Simplificado/Detalhado/Seriado/...) Faturamento operadora (entrega da produção diretamente na operadora, para lotes criados manualmente) Faturamento XML (apresentação de arquivo xml XML pela web) Web Fornecedor (exclusivo para fornecedores de opme OPME que apresentarão a produção pela web fornecedor) 1.2.10.5 Tipo de guia Define para qual tipo de guia (padrão Tiss) valerá a regra de pagamento. Ambos (independente do tipo de guia) Consultas SP/SADT Internação 1.2.10.6 Congênere Possibilita configurar regras diferentes por congênere. 1.2.10.7 Dia de pagamento Define o dia do pagamento do prestador. 1.2.10.8 Mês do Mês do pagamento Define a regra utilizada para realizar o pagamento de acordo com o fechamento do lote: Mês da entrega das contas Mês subsequente a entrega das contas Dois meses subsequentes a entrega das contas Três meses subsequentes a entrega das contas Quatro meses subsequentes a entrega das contas Cinco meses subsequentes a entrega das contas Seis meses subsequentes a entrega das contas 1.2.10.9 . Modalidade do Contrato/usuário Define o pagamento de acordo com a modalidade de contratos: Ambas modalidades Pré-pagamentos Demais modalidades 1.2.10.10 Competência contábil . Competência contábil do lote Define o pagamento pela competência contábil do lote: Mês de apresentação (processo padrão) Mês anterior a apresentação Mês posterior a apresentação Dois meses posterior a apresentação 1.2.11 .
Dia de pagamento das faturas Só será utilizado se não for utilizada a opção de calendário, fixa a data de pagamento.1.2.12 Conveniada, podendo também ser combinada para definição de data de pagamento diferenciada no caso de corpo clínico que recebe diferente do dono do lote. Conveniada Só será utilizado se não for utilizada a opção de calendário, fixa a data de pagamento da conveniada. 1.2.13 Quando atuando como auxiliar Define a forma de pagamento do prestador quando atuando como auxiliar: O percentual é calculado sobre o honorário do cirurgião O percentual é calculado sobre o valor da tabela do próprio auxiliar 1.2.14 Valor do salário, captation ou hora Campo criado a partir da seleção do campo 1"Formas de contratação", para que seja informado o valor de cada opção. 1.2.15 Agrupamento de pagamentos Define como Diferentes opções onde se define se serão agrupados ou não no financeiro os pagamentos do prestador, programados para uma mesma data: Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por congênere) Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (independente da congênere) Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (independente da congênere) Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por mês de emissão) Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por mês de emissão/congênere) Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por mês de emissão/estabelecimento) 1.2.16 Empresa medica Define a empresa medica em que o prestador está inserido. 1.2.17 , os pagamentos do prestador, programados para uma mesma data (previsão de pagamento dos lotes). Empresa medica Define a empresa medica em que o prestador está inserido(empresas médicas seria um prestador responsável, pelo recebimento de certo(s) grupo(s) de prestador(es), normalmente esta empresa médica não é conveniada com a operadora, sendo ela apenas necessária para fins financeiros, recebendo e visualizando os demonstrativos de pagamento dos prestadores à ela pertencentes, esta pode ficar com a situação "Apenas fins de Recebimento"). Tipo de despesa Define o tipo de despesa atribuído aos atendimentos deste prestador: Despesa assistencial Prestação de serviço 1.2.18 : Taxa administrativa (em valor)
1.2.19 Taxa de comissionamento de OPME fornecido (em %)
1.2.20 Taxa de comissionamento de OPME pago (Informativo em %)
1.2.21 Cálculo de honorários (Estas opções trabalham em conjunto com a opção: "Forma de pag. Das faturas") Define a forma de cálculo dos honorários do prestador: Usar a negociação do prestador de serviçosUsar a negociação do prestador de serviços (Os valores são calculados de acordo com os prestadores de serviço identificados na conta médica (prestador em: Taxas/procedimentos/Mat/Med...). Usar a negociação do "dono" da fatura/lote1.2.22 (Os valores serão calculados de acordo com o cadastro do prestador Dono do Lote).
Aplicar regra de % em múltiplos proc/vias? Padrão sim, nos casos onde utilizar “não” será atribuído o pagamento de 100% em todos os procedimentos.1.2.23 “não” será desconsiderado as regras de múltiplos procedimentos e vias, definidas em "Contas médicas / Códigos de Procedimentos / Procedimentos (...) / Cadastro / Múltiplos procedimentos e Vias" ou "Contas Médicas / Tabelas / Tabelas de preços de procedimentos / Cadastro / Mesma via e vias diferentes". Forma de pagamento das taxas de sala Define a forma de pagamento das taxas: Conforme o porte na tabela de procedimentos Conforme o número de horas da cirurgia Conforme o número de horas da cirurgia (valor lançado na taxa de sala no procedimento) 1.2.24
Considera fat. dif. indicado no plano? Padrão sim, somente nos casos onde o prestador tenha alguma particularidade deve-se usar não e ignorar as informações do plano.
1.2.25 Dia de pgto. de hon. na fatura de terceiro. Define qual será a regra de pagamento do prestador quando este não for o dono do lote . O vencimento segue sempre o vencimento a fatura O vencimento segue o cadastro do prestador 1.2.26 e for apenas prestador de algum item na conta médica.
Processo de ajuste de Produção Negativa: Utilizado quando o prestador também é beneficiário e a produção é menor que o valor da fatura: Ao processar o ajuste, gerar um título nas contas a receber Ao processar o ajuste, agendar um desconto para o próximo mês Não realizar ajuste para este prestador/cooperado 1.3 o valor da fatura:
Informações Bancárias Campos para parametrização da conta bancária do prestador, este preenchimento visa facilitar o pagamento do prestador pelo módulo Financeiro, na criação de ordem de pagamento e pagamentos em geral.  Image Removed Image Added
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