Para fazer as parametrizações de auditoria, basta acessar o módulo Auditoria > Configurações > Parametrizações do sistema:

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A aba "Auditoria concorrente" mostra as configurações que, quando feitas, irão interferir na auditoria concorrente:

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Tipo de documento do anexo para ser copiado para a conta: Opção para realização exclusiva de auditoria de OPME e indica o tipo de documento que, na tela de anexos da auditoria concorrente, será copiado para a conta médica quando o item for faturado;

Copiar somente OPMES liberados: Opção que indica se, ao fazer uma auditoria concorrente, ao copiar os OPME's da guia, levará apenas os que estiverem com status de liberado ou todos os OPME's constantes na guia independente de status;

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A seguir, detalhamos as permissões disponíveis para a tela de Auditoria Concorrente e suas funcionalidades:

ALTERAR GUIAS DE INTERCÂMBIO - só permitirá auditar as OPME's de guias de intercâmbio se tiver esse direito (apenas Unimeds);

ALTERAR DADOS DA GUIA NA TELA DE AUDITORIA - Autoriza o usuário a alterar o campo "Eletiva / Urgente" pela tela de auditoria da guia, somente se ela estiver sob o status de Auditoria;

NÃO PERMITE INCLUSÃO DE BOLETIM CIRÚRGICO - Bloqueia o uso do botão "Incluir" da aba "Boletim do Centro Cirúrgico";

NÃO PERMITE EXCLUSÃO DE BOLETIM CIRÚRGICO - Não permite o uso do botão "Excluir" da aba "Boletim do Centro Cirúrgico";

OBRIGAR PREENCHIMENTO DA DATA DE LIBERAÇÃO DE OPME - Se tiver o direito, sempre que o operador editar a guia e tentar salvar, o sistema obrigará o preenchimento do campo "Data Liberação OPME" (caso vazio);

PODE ACESSAR HISTÓRICO CLÍNICO -Permitirá ao usuário acessar a opção do botão direito > Informações do beneficiário > Histórico > Consultas;

CAPTURAR IMAGENS DIGITAIS -Permitirá ao usuário acessar a opção, pelo botão direito do mouse, "Imagens capturadas na guia";

VISUALIZAR OS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS - Permitirá ao usuário acessar a opção, através do botão direito do mouse, Informações do beneficiário > Resultados dos exames laboratoriais;

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Essa é a tela onde a auditoria, de fato ocorre, conforme o relatório cirúrgico, sendo possível trocar valor, fornecedor, quantidade e inclusão de novos itens.

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1. Copiar OPME's autorizados: Opção serve para buscar na guia os itens que estão liberados. Se na guia não houver nenhuma OPME autorizada, poderá ser incluída manualmente clicando no ícone. Se já tem OPME liberado na guia, o sistema já trás os itens no status "Em análise";
2. Anexo OPME: Mostra o anexo padrão de OPME;
3. Incluir kit de produtos: Opção serve para incluir kits que contenham OPME (quando utilizado pela operadora);
4. Composição do kit posicionado: Lista quais itens fazem parte daquele kit (quando utilizado pela operadora);
5. Código: Código do produto;
6. Cód Referência: Lista o código de referência do produto (quando houver)
7. Cód Anvisa: Mostra o código Anvisa do produto;
8. Produto/item: Nome/descrição do produto;
9. Status: Indica qual o status do item, sendo as opções: "Aprovado faturamento", "Recursado/Glosar", "Em análise" e "Cancelado". Importante reforçar que só vai listar na web Fornecedor o que estiver como "Aprovado". Ao selecionar a opção de "Recursado/Glosar", é preciso indicar o motivo (item 21);
10. Data do evento: Data da auditoria do item;
11. Fornecido: Indica se o item é ou não fornecido pelo prestador. Só lista para o fornecedor se essa opção estiver como "Sim";
12. Fornecedor Referenciado: Nome do fornecedor que venceu a cotação. Essa opção pode ser alterada;
13. Produto entregue/utilizado: Indica se o produto foi ou não entregue pelo fornecedor. Essa opção fica na web fornecedor, aba de "Relações de guias emitidas" > Editar;
14. Data de entrega: Informação da data na qual fornecedor entregou o produto;Image Modified
15. Qtd. faturada: Quantidade daquele item faturado na guia;
16. Valor unit. aprovado (R$): Valor unitário do produto que foi liberado;
17. Valor total (R$): Valor total do item na guia;
18. Qtd. aut na guia: Quantidade daquele item liberado na guia. Lembrando que nem sempre vai ter quantidade liberada na guia, pois na auditoria concorrente é possível alterar e incluir OPME. Unimeds devem ficar atentas com o intercâmbio ao utilizar essa opção;
19. Valor aut. na guia: Valor liberado daquele item na guia;
20. Prestador referenciado/Financeiro: Quando preenchido nome de prestador, esse pagamento vai aparecer no nome dele. Atenção para não ter pagamentos repetidos.
21. Justificativa da glosa: Opção obrigatória quando o status do item for "Recursado/Glosar" (item 9);
22. Observações sobre a Glosa: Especificar o motivo da glosa;Image Modified
23. Observações sobre o item (não exibir na WEB Fornecedor): Possível indicar alguma informação sobre o item e essa informação não vai aparecer na web Fornecedor;
24. Faturamento do item: Informações do lote, número da conta , data do faturamento e do status do lote (quando houver faturamento);
25. Descrição item genérico: Quando se tratar de um item genérico, campo listará o nome do item;
26. Código anvisa item genérico: Quando se tratar de um item genérico, campo listará o código Anvisa do item;Image Modified
27. Laboratório detentor de registro ANVISA: Nome do laboratório ao qual pertence o item;
28. Código do produto do fabricante: Código do fabricante do item;
29. Total glosado (R$): Valor dos itens glosados na guia (quando houver);
30. Total cancelado (R$): Valor dos itens cancelados da guia (quando houver);
31. Total em análise (R$): Valor total dos itens que estão em análise na guia;
32. Total aprovado e não faturado (R$): Valor ainda pendente de faturamento;
33. Total já faturado: Valor total dos itens da guia que já estão faturados;

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Aba "Boletim cirúrgico" serve para registrar as informações do atendimento. Estas informações estarão disponíveis na tela de faturamento da conta médica, na aba “Auditoria”.

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