Acessar Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Geração do A500 de Aviso. Ao clicar no botão  para realizar uma nova geração do arquivo, o sistema irá apresentar duas opções: 
| Painel |
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| Nesta opção o operador irá selecionar as contas que deseja enviar para a Unimed Destino. 
- Unimed destino do arquivo: Selecionar a Unimed para qual irá gerar o arquivo.
- Competência de aviso: Indica de qual competência contábil do lotes o sistema deve buscar os dados.
- Versão: Sistema irá carregar automaticamente a ultima versão disponível pela Unimed Brasil.
- Operador: Registra o operador que esta logado gerando o arquivo..
- Vencimento: Sistema irá calcular 180 a mais, a contar da data de geração do arquivo.
- Data de geração: Registra data e hora da geração do arquivo.
- ID Lote: Segue o sequencial de geração do arquivo, incrementando a cada nova remessa gerada.
Após preencher os filtros, deve-se clicar em em  Image Added para selecionar as contas da Unimed destino disponíveis para enviar no A500 de aviso. Será aberto a tela abaixo para realizar a pesquisa e confirmar as que serão enviadas no arquivo.  Image Added
- Dando duplo clique na conta ela ficará em vermelho e não será selecionada para enviar no arquivo.
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| Painel |
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| Expandir |
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- Unimed destino do arquivo: Neste caso pode ser selecionado uma Unimed ou mais clicando no ícone >
 . - Competência de aviso: Indica de qual competência contábil do lotes o sistema deve buscar os dados.
- Gerar arquivo separado por operadora em cada pasta: Em caso de selecionar mais de uma operadora, o sistema pode salvar o arquivo em pastas separadas conforme código de cada Unimed.
- Versão A500: Sistema irá carregar automaticamente a ultima versão disponível pela Unimed Brasil.
Ao clicar no botão  Image Removed, o sistema Nesta opção, o sistema irá buscar as contas dentro do lote da Operadora seleciona, que pertença à competência informada e que ainda não tenha sido inserida em nenhuma remessa do A500 de aviso. |
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Na aba “Informações do lote”, preencher os campos “Unimed destino do arquivo”, “Competência de aviso” e clicar em "Localizar contas":  Image Removed
Conferir as contas que serão adicionadas na tela “Localizar contas”: Image Removed Clicar na tela “Gerar arquivo A500 aviso”
Clicar no botão Image Added e salvar o arquivo no computador. Os arquivos de aviso A500 serão sempre iniciados com as iniciais AV:  Image Removed
Após esse processo, será apresentada a mensagem de êxito no processo (“Processo concluído”). Em seguida, será possível validar e enviar na nova Central de Movimentações Batch (CMB): Image Removed
Caso não tenha realizado a primeira parametrização informada, após a conclusão do processo, será exibida esta tela e todo o processo será revertido. 
Depois de gerar o lote, será possível visualizar a contabilização na aba “Registro de Integração contábil”: 
Serão exibidas as informações dos registros contábeis gerados, adicionado um totalizador do valor contabilizado, para que seja possível comparar com o valor total das contas enviadas no aviso. 
Neste caso foi exemplificada a reversão do aviso, gerando um título apenas com as contas enviadas no aviso. 
Contabilizamos este título e os lançamentos contábeis de reversão foram criados. 
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| title | Cancelamento (A500 de aviso enviado com 180 dias e sem A500 de cobrança enviado) |
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| Para cancelamentos é necessário identificar se há avisos vencidos. Acessar o módulo PTU > Relatórios > Relatório A520: 
Na tela “Relatório A500”, preencher os dados “Unimed destino do arquivo”, “Situação das contas” e clicar no ícone de raio. Observação: Para identificar avisos vencidos, deve-se utilizar a situação 7 ou 8. Em caso positivo de avisos vencidos, estes serão relacionados em tela: 
A rotina de cancelamento do A500 de Aviso é executada de maneira automática no fechamento das competências. Em seguida, demonstraremos o fechamento da competência através do módulo Contas Médicas acessando Configurações > Competências: 
Neste exemplo o vencimento do aviso é mês de dezembro, no qual será feito o fechamento de competência, selecionar a competência > clicar na aba “Definição”: 
Clicar no botão “Fechar” no campo “Fechamento para alteração nos lotes de contas médicas” > escolher a opção desejada > Salvar: 
O sistema verificará se existem avisos vencidos e efetuará a reversão da contabilização destes: 
Acessar o módulo Contábil > Consulta > Consulta de lançamentos contábeis: 
Na tela “Consulta de lançamentos contábeis”, filtrar a origem do lançamento (81-Reversão do aviso de contas vencidas) para melhor visualização dos resultado: 
Serão relacionados os avisos vencidos aos que foram revertidos e aos lançamentos contábeis criados: 
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