Acessar Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Geração do A500 de Aviso. Ao Ao clicar no botão  para realizar uma nova geração do arquivo, o sistema irá apresentar duas opções: 
| Painel |
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| Nesta opção o operador irá selecionar as contas que deseja enviar para a Unimed Destino. 
- Unimed destino do arquivo: Selecionar Selecionar a Unimed para qual irá gerar o arquivo.;
- Competência de aviso: Indica de qual competência contábil do dos lotes o sistema deve buscar os dados.;
- Versão: Sistema irá carregar automaticamente a ultima última versão disponível pela Unimed Brasil.;
- Operador: Registra o operador que esta está logado, gerando o arquivo.;
- Vencimento: Sistema irá calcular 180 a mais, dias a contar da data de geração do arquivo.;
- Data de geração: Registra data e hora da geração do arquivo.;
- ID Lote: Segue o sequencial de geração do arquivo, incrementando a cada nova remessa gerada.
Após preencher os filtros, deve-se clicar em  para selecionar as contas da Unimed destino disponíveis para enviar envio no A500 de aviso. Será aberto a tela abaixo para realizar a pesquisa e confirmar as que serão enviadas no arquivo. 
- Dando duplo clique na conta ela ficará em vermelho e não será selecionada para enviar ser enviada no arquivo.
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| Painel |
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- Unimed destino do arquivo: Neste caso, pode ser selecionado selecionada uma Unimed ou mais clicando no (através do ícone >
 .); - Competência de aviso: Indica de qual competência contábil do dos lotes o sistema deve buscar os dados.;
- Gerar arquivo separado por operadora em cada pasta: Em caso de selecionar mais de uma operadora, o sistema pode salvar o arquivo em pastas separadas conforme código de cada Unimed.;
- Versão A500: Sistema irá carregar automaticamente a ultima última versão disponível pela Unimed Brasil.
Nesta opção, o sistema irá buscar as contas dentro do lote da Operadora selecionada , que pertença à competência informada e que ainda não tenha sido inserida em nenhuma remessa do A500 de aviso. Caso não encontre nenhuma conta com o filtro informado ira , irá apresentar a seguinte mensagem:  Image Removed Image Added
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Clique no botão  e salve o arquivo.
Os arquivos de aviso A500 serão sempre iniciados com as iniciais AVApós esse processo, o arquivo ficará disponível no local indicado para "AV" e ficarão disponíveis nos locais determinados no processo de salvar. Caso não tenha realizado a primeira parametrização informada, após a conclusão do processo, será exibida esta tela e todo o processo será revertido. 
Depois de gerar o lote, será possível visualizar a contabilização na aba “Registro de Integração contábil”: 
Serão exibidas as informações dos registros contábeis gerados , adicionado e um totalizador do valor contabilizado , para que seja possível comparar com o valor total das contas enviadas no aviso. 
Neste caso, foi exemplificada a reversão do aviso, gerando um título apenas com as contas enviadas no aviso. 
Contabilizamos este título e os lançamentos contábeis de reversão foram criados. 
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| title | Cancelamento (A500 de aviso enviado com 180 dias e sem A500 de cobrança enviado) |
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| Para cancelamentos é necessário identificar se há avisos vencidos. Acessar o Caminho: módulo PTU > Relatórios > Relatório A520. Na tela “Relatório A500”, preencher os dados abaixo e clicar no ícone  Image Modified. 
- Filtro de data: Pode escolher se deseja filtrar "Por data de atendimento", "Por competência contábil" ou "Por competência de atendimentos".
- Unimed destino do arquivo: Selecionar a Unimed para o a qual enviou o arquivo e deseja realizar a consulta do relatório.
- Situação das contas: Para identificar as remessas de aviso que estão vencidas, para realizar o cancelamento, utilize as opções: "Contas de aviso que foram recebidas mas venceram sua data de validade" ou "Contas de aviso que foram geradas mas venceram sua data de validade".
A rotina de cancelamento do A500 de Aviso é executada de maneira automática no fechamento das competências. O fechamento da competência é feito feita através do módulo Contas Médicas > Configurações > Competências: 
Neste exemplo o vencimento do aviso é mês de dezembro, no qual será feito o fechamento de competência, selecionar a competência > e clicar na aba “Definição”: 
Clicar no botão “Fechar” no campo “Fechamento para alteração nos lotes de contas médicas” > escolher a opção desejada > Salvar: 
O sistema verificará se existem avisos vencidos e efetuará a reversão da contabilização destes: 
Acessar o módulo Contábil > Consulta > Consulta de lançamentos contábeis: 
Na tela “Consulta de lançamentos contábeis”, filtrar a origem do lançamento (81-Reversão do aviso de contas vencidas), para melhor visualização dos resultado: 
Serão relacionados os avisos vencidos aos que foram revertidos e aos lançamentos contábeis criados: 
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