Parâmetros ou Permissões e direitos são utilizados para permitir ou barrar determinadas ações que podem ou não serem realizadas no sistema. seja via módulo ou via acesso web.

Estas são aplicadas no perfil ou no cadastro do operador permitindo ou barrando atividades do mesmo.

Web prestador > Faturamento > Seriado múltiplo, informar o número da autorização e clicar em "Listar autorizações".

Serão demonstrados os dados do beneficiário, como nome e plano, e apresentará os dados do atendimento.

Devem ser preenchidas uma única vez todas as sessões liberadas para o beneficiário.

• Procedimento: já vem preenchido conforme a guia autorizada;
• Data do atendimento: data de realização do atendimento;
• Hora Inicial: hora inicial da realização do atendimento;
• Hora Final: hora de finalização do atendimento;
• Escolher arquivo: caso seja necessário apresentar à Operadora algum documento solicitado ao beneficiário pelo prestador no ato da execução do atendimento ou documentos acordados entre a Operadora e o Prestador, devem ser anexados neste campo.

• Tipo de atendimento: são listados todos os que possuem no campo, mas o que vem selecionado é o que foi autorizado na guia "3 - Terapias";
• Tipo de Saída: todos os possíveis neste campo, porém o padrão é "Alta" dos atendimentos realizados.

• Conferir: demonstra uma tela para informar o procedimento, o lote, a conta, dentre outras informações.
• Faturar guia: realiza o faturamento dos procedimentos e gera a conta médica.
• Quant. atendimento: o número de atendimentos que foram atendidos.

Ao pressionar o botão "Faturar Guia" será gerada a tela de emissão do faturamento e a do protocolo.

Também é possível imprimir ou salvar o protocolo de faturamento da guia. Clique na opção "aqui", como demonstrado na imagem acima.

No protocolo de faturamento de guias, é demonstrada a guia faturada, a conta, o lote, dados básicos do beneficiário e a data de atendimento. Auxiliando, assim, o prestador para identificação junto ao setor de contas da Operadora.

Após o prestador realizar o processo de faturamento do procedimento e, conforme os parâmetros, a conta é gerada e inserida em um lote.

Podemos acessar, através dos menus:

• Módulo Contas > Movimentações > Lotes / Faturas (informando na busca pelo número do lote que consta no protocolo);
• Módulo Contas > Movimentações > Digitação de contas (informando na busca pelo número da conta que consta no protocolo);
• Módulo Contas > Movimentações > Outras opções de faturamento ... > Faturamento de guias (informando na busca pelo número da guia, que consta no protocolo).

Utilizaremos a opção de "Faturamento de Guias", para demonstrar as informações do processo de faturamento.

Pelo botão "Editar Conta" , disponível no rodapé da tela de "Faturamento de Guias", é possível acessar o lote e checar a conta dentro dele.

Na grid "Contas criadas nos faturamentos realizados", há apenas uma conta, pois o procedimento é seriado múltiplo, isto é, foi faturado um procedimento múltiplo de vários dias de atendimento.

Nesta imagem é possível visualizar a capa da conta com os procedimentos faturados e suas quantidades.

Portanto, está disponível na conta com mais de um procedimento faturado. Se foram faturados seis procedimentos na web prestador, na conta haverá os seis.

Através do botão "Procedimentos da conta (F10)", a conta é disponibilizada através de seu número e é possível visualizar o procedimento e a quantidade dentro deste faturamento: